slogan
2017年深圳市光明新区城市管理局部门预算草案
日期: 2017年02月16日    信息来源: [我要收藏]

  本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受市人民代表大会审查监督。

  部门法人签字:张清明

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  深圳市光明新区城市管理局负责光明新区环境卫生、园林绿化、公园及广场、城市灯光、户外广告、垃圾处理管理、林业管理、数字化城市管理、负责指导协调开展爱国卫生工作;组织开展中心城区主要道路市容市貌、路灯、环境设施及园林绿化的维护等城市管理工作;贯彻执行有关城市管理工作的法律、法规、方针和政策,指导协调监督城市管理综合执法工作;负责协调及组织查处跨办事处、重大复杂以及新区管委会、上级部门交办的城市管理综合执法案件;配合、协助上级部门组织的全市性重大执法活动和专项执法行动,根据工作需要统一指挥调度和统筹协调派驻中队开展集中整治或跨办事处城市管理综合执法活动;负责城市管理综合执法的案件管理工作,并对派驻中队办理的案件进行指导、检查和监督。

  二、机构编制及交通工具情况

  深圳市光明新区城市管理局系统包括光明新区城市管理局本级、光明新区市政服务中心、光明新区园林绿化管理中心、光明新区数字化城管中心4家基层单位,系统编制数73人,实有人数40人,退休1人。具体如下:

  1.光明新区城市管理局本级编制数40人,实有人数15人,退休1人。已实行公务用车改革,实有车辆1辆,为定编车辆。

  2.光明新区市政服务中心编制数10人,实有人数8人,未实行公务用车改革,实有车辆5 辆,均为定编车辆。

  3.光明新区园林绿化管理中心编制数12人,实有人数9人,未实行公务用车改革,实有车辆5 辆,均为定编车辆。

  4.光明新区数字化城管中心编制数11人,实有人数8人。未实行公务用车改革,实有车辆5 辆,均为定编车辆。

  三、2017年主要工作目标

  1.继续深入开展城市品质提升行动。巩固整治成果,突出工作重点,全面完成“城市品质”清拆工作。加快推进社区环境提升项目建设工作,确保提升工作尽快见成效;加强队伍管理,强化人员培训,严格执行“城市品质”考核工作;建立三级管理机制,逐步实现“城市品质”精细化管理

  2.继续做好垃圾分类减量及餐厨垃圾收运处理工作。开展“资源回收日”活动和达标小区创建工作,争取“资源回收日”活动覆盖率达100%,达标小区覆盖率占辖区物业管理小区的40%以上;全力推进大件垃圾回收处理工作、果蔬垃圾就地就近处理工作、生活垃圾分类和减量进学校示范校创建工作、园林绿化垃圾分流处理工作、继续做好餐厨垃圾收运处理工作、加快新区环卫设施总体规划,尽快解决生态环境园规划选址落地。

  3.全面加强市容秩序管理。开展专项执法行动,继续开展打击“黑煤气”、 打击各类垃圾违法行为专项行动,开展户外广告整治专项行动,加大非法办学和校外午托机构联合整治力度;组建城市管理行政执法监察队伍,组建城市管理行政执法机构,通过公开招调、选调、招考等方式,尽快招录执法人员,迅速开展城管综合执法工作,正确履行城管综合执法职责;加强城管综合执法培训,系统开展城管综合执法培训,培养执法队员依法行政意识,加强行政执法监督,开展案件检查,严格依法依程序办案,继续推行“律师驻队”模式,推进落实处罚,提高行政效能。

  4. 加大道路绿化及公园建设提升力度。开展立体绿化建设、开展道路绿化景观提升,因地制宜推进立体绿化建设,加快开展田寮大道、楼明路、长圳大道及模具基地、内衣基地周边等道路绿化提升工作,完善产业集聚基地道路景观绿化提升;加大公园建设及提升力度,加快推进荔湖公园(原长湖公园)、观澜森林公园大雁山景区、内衣基地公园及石围公园建设工作,加快红花山公园、华星光电湿地公园周边绿化景观提升工作;开展社区公园提升、重点区域景观建设提升,确保在2019年全面完成现有社区公园提升工作,加强重要节点、门户区、中心区、主要跨区道路节点景观提升建设,开展茅洲河“一河两岸”、公明水库水利风景区建设。

  5. 加强林业管理及森林防火队伍建设。继续开展国家森林创建工作,组织2017年义务植树活动,做好薇甘菊防治、古树名木管理养护、生态景观林带抚育工作;加快推进光明新区森林消防大队组建,为新区森林资源保护提供强有力保障。

  6. 继续推进智慧城管建设工作。抓实“互联网+城市管理”考核工作、加大微信公众号宣传力度,2017年计划微信号关注粉丝量达5万人以上;继续推进新区智慧城管建设工作,打造“互联网+城市管理”新模式。

  7. 进一步做好城中村综合整治试点工作。选取李松蓢、玉律、圳美、薯田埔、甲子塘五个社区为环境提升试点工作,按照“一带、二园、三通、四入地、五提升”的新标准对社区(城中村)开展综合治理,着力推进新区社区(城中村)整治工作。

  8.  突出抓好城市管理安全生产工作。进一步整治安全生产隐患,做到早部署、早处置、早落实,确保整治到位;抓好安全生产监管,重点监督、指导、督促环卫保洁、垃圾处理、城管执法、公园、绿道、绿化及灯光养护等管养单位;加强值班备勤并建立快速处置机制,加强值班备勤。

  第二部分  部门预算收支总体情况

  2017年光明新区城市管理局部门预算收入111948万元,比2016年增加106833万元,增长2110 %,其中:财政预算拨款111948万元。

  2017年光明新区城市管理局部门预算支出111948万元,比2016年增加106833万元,增长2110 %。其中:人员支出1876万元、公用支出820万元、对个人和家庭的补助支出244万元,项目支出109008万元。

  预算收支增加主要原因说明如下

  1.2017年预算基本支出预算收支增加1253万元,主要为新增机构及新增人员支出,在职人员基本养老保险缴费支出,在职人员职业年金缴费支出;

  2.新增城市品质提升职能支出33926万元,主要用于新区市容综合环境整治提升支出、城市品质提升清拆支出、城市品质提升垃圾清运支出;

  3.2017年预算编制口径变化,财政专项资金、政府投资和政府性基金均纳入部门预算编制范围。2017年部门预算收支新增专项资金支出53994万元,政府投资项目和政府性基金47995万元。

  第三部分  部门预算支出具体情况

  光明新区城市管理局部门预算111948万元,包括人员支出1876万元、公用支出820万元、对个人和家庭的补助支出244万元,项目支出109008万元。

  (一)人员支出1876万元,主要是在职人员工资福利支出、在职人员基本养老保险支出、在职人员社保支出、在职人员职业年金支出。

  (二)公用支出820万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出244万元,主要是离退休人员经费支出、住房改革支出、在职人员住房公积金支出等。

  (四)项目支出109008万元,具体包括:

  1.城市管理综合事务支出291万元,主要用于开展城市管理专题宣传业务、法律咨询服务业务、档案管理业务、城市管理社会满意度调查业务及其他城市管理业务。

  2.城市品质提升工作支出600万元,主要用于城市品质提升宣传、城市品质提升服务购买。

  3.城市景观管理支出360万元,主要用于节日道路装扮、公园文化节、立体绿化示范项目建设、绿化检查考核、最美阳台、立柱广告维护、占用绿地苗木迁移等业务;

  4.行政执法支出2000万元,主要用于行政执法监察大队开办、行政综合执法专项业务。

  5.数字化城市管理支出793万,主要用于数字化城市管理平台日常运营费管理、数字化城市管理行业培训等。

  6.环卫爱卫支出965万元,主要用于生活垃圾和减量、四害消杀服务、养犬管理、环卫爱卫宣传教育、环卫巡查管理、市容环卫综合考核、环卫作业监督、有害垃圾收运、餐厨垃圾收运处理监督、垃圾分类示范学校创建等业务。

  7.林业管理支出140万元,主要用于林业日常管理、义务植树活动及复绿、古树名木及其后续资源保护管理,林业宣传培训及科普教育,西部森林警察大队业务支出,森林资源档案更新及林业信息系统维护。

  8.森林防火支出926万元,主要用于森林防火物资采购及更新维护,森林防火宣传教育、森林防火教育培训及应急演练,森林消防水罐车维护。

  9.违法养殖整治经费366万元,主要用于国有未出让土地违法养殖整治支出。

  10.计生经费43万元,主要用于上一年度计划生育考核达标奖励。

  11.行政绩效评估结果运用支出75万元,用于上一年度行政绩效考核支出。

  12.预算机动经费460万元,主要用于补充上述项目资金缺口,或新增项目资金支出。

  13.生活垃圾处理支出6700万元,主要用于老虎坑生活垃圾处理、垃圾转运站运营支出。

  14.市政设施管养支出13490万元,主要用于道路清扫保洁管理、道路公园绿化管养、路灯电费及路灯设备管养、市容秩序辅助服务购买、餐厨垃圾运营管理、森林消防大队运营管理支出。其中路面清扫保洁管养支出6545万元,涉及市政道路120条,管养面积约762.259万平方米,其中硬地清扫保洁面积521.8797万平方米,保洁面积240.3792万平方米,分布在中心区主干道、高新园区、三大产业基地及光明城站等重点区域;道路、公园绿化管养支出3815万元,涉及市政道路84条,公园2座,绿道1条,道路绿化管养面积约227万平方米,公园管养面积约94.62万平方米,乔木83086株;电费及路灯管养支出1510万元,涉及 57条道路8597杆路灯,15607盏灯;市容秩序辅助管理服务支出1182万元,主要用于新区范围内主干道路市容秩序辅助管理服务购买支出;餐厨垃圾无害化处理和资源化利用支出126万元;共同沟维护管理经费334万,主要用于共同沟日常管理;已接管的城市及社区绿道 设施管养经费50万元,无主案件处置费30万元。

  15.城市品质提升专项经费33326万元,主要用于城市品质提升垃圾清运、城市品质户外广告清拆、城市品质环境提升项目业务。

  16.上级转移支付支出478万元,主要用于含薇甘菊防治、生物防火林带和防火隔离带建设、林区道路疏通及消防水池建设、林业站及森林防火应急仓库管理。

  17.政府投资项目47995万元,主要用于钟表产业集聚基地芳园路、富利路等八条道路绿化景观提升、新明医院周边道路绿化景观提升、西田体育公园建设、未立项项目预留支出、危险边坡和地质灾害治理、田寮大道综合环境提升、石围公园建设、深圳市内衣产业集聚基地绿化景观提升、深圳市模具产业集聚基地(一期)绿化景观提升、社区环境综合提升试点、内衣基地公园建设、内衣产业集聚基地文博会分会场周边道路绿化景观提升、华星光电人工湿地公园周边绿化景观提升、光侨路绿化景观提升、光明新区重点片区综合环境提升(长圳社区)项目建设、光明新区环卫设施设备购置(2015-2017)、环卫设施升级改造工程(2015-2017)、光明大道及观光路景观照明提升、光明大道(南光高速出口处—科裕路)区域绿化景观提升、观澜森林公园大雁山登山景观工程建设、观光路(龙大高速转盘—观澜)绿化景观提升、以前年度工程结算、东环路绿化景观提升、大雁山登山步道建设、S358惠庙线绿化景观提升等建设项目。

  第四部分  政府采购预算情况

  2017年光明新区城市管理局政府采购预算共计39783万元,其中包括2017年当年政府采购项目指标32399 万元和2017年待支付以前年度政府采购项目指标7384万元。

  第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  光明新区城市管理局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费,开支单位包括局本级和3个下属事业单位。

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算83万元,与比2016年“三公”经费财政拨款预算增加12万元。

  1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2017年预算数1万元,与2016年持平,在实际执行中依据公务接待规定据实支出。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数82万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016年持平;公务用车运行维护费2017年预算数82万元,比2016年增加12万元,主要用于新增机构车辆支出。车辆费用将主要用于公园、路灯、绿化、绿道和清扫保洁、环境卫生检查、市容环境整治、行政执法等专项整治行动。2017年公务用车运行维护费预算数车辆基数为16台,比2016年增加3台。

  第六部分  部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  深圳市光明新区城市管理局实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括本级。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2017年深圳市光明新区城市管理局共2个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,将于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

  第七部分  其他需要说明情况

  一、深圳市光明新区城市管理局系统包括深圳市光明新区城市管理局本级及深圳市光明新区市政服务中心、深圳市光明新区数字化城管中心、深圳市光明新区园林绿化管理中心共3家事业单位。所属事业单位均未作为二级预算单位管理,未单独编列部门预算,合并在局本级部门预算内,因此本部门预算未能单独说明所属事业单位预算情况。

  二、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整,导致部分合计数有可能出现细微误差。

附件:

  1、1部门收支预算总表.xls  

  2、表2部门收入预算总表.xls

  3、3部门支出预算总表.xls

  4、表4项目支出预算表.xls

  5、表5基本支出预算表.xls

  6、表6财政拨款收支总体情况表.xls

  7、表7一般公共预算支出情况表.xls

  8、表8政府性基金预算支出情况表.xls

  9、表9国有资本经营预算支出情况表.xls

  10、表10上级专项转移支付支出预算表.xls

  11、表11政府采购预算表.xls

  12、表12三公”经费财政拨款预算情况表.xls

  13、表13绩效管理项目表.xls

上一篇:
下一篇:
中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务