2018年深圳市光明新区安全生产监督管理局部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

　　部门法人签字：刘琨

　　目录

　　第一部分 部门概况 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

　　一、主要职能 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

　　二、机构编制及交通工具情况  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

　　三、2018年主要工作目标 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

　　第二部分 部门预算收支总体情况 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

　　第三部分 部门预算支出具体情况 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

　　第四部分 政府采购预算情况 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

　　第六部分 部门预算绩效管理情况 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

　　第七部分名词解释7第八部分其他需要说明情况-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

　　一、机关运行经费 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

　　二、国有资产占有使用情况 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

　　附表： ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

　　1.收支预算总表 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

　　2.收入预算表 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

　　3.支出预算表 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

　　4.基本支出预算表 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

　　5.项目支出预算表 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

　　6.财政拨款收支总体情况表 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

　　7.一般公共预算支出情况表 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

　　8.政府性基金预算支出情况表 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

　　9.国有资本经营预算支出情况表 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

　　10.上级专项转移支付支出预算表 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

　　11.政府采购项目支出预算表 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

　　13.部门预算绩效管理项目情况表 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

　　14.2018年部门预算绩效目标申报表--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能贯彻执行国家、省、市有关安全生产、职业卫生的方针政策、法律法规和标准，制定并组织实施安全生产工作规划和年度工作计划，对光明新区安全生产工作实施综合监督管理。

　　二、机构编制及交通工具情况光明新区安全生产监督管理局包括光明新区安全生产监督管理局本级、光明新区安全生产宣传教育培训中心共2家基层单位。系统总编制数66人，实有人数50人；离休0人，退休0人。具体如下：

　　1.光明新区安全生产监督管理局本级编制数63人，实有人数47人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆6辆，包括定编车辆6辆和非定编车辆0辆。

　　2.光明新区安全生产宣传教育培训中心编制数3人，实有人数3人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆0辆。

　　三、2018年主要工作目标2018年深圳市光明新区安全生产监督管理局（安全管理委员会办公室）主要工作目标包括：

　　1.负责安全生产综合协调，承担新区安全管理委员会日常工作，指导协调、监督检查安委会成员单位履行综合监管、直接监管、行业管理的安全生产监督管理职责。

　　2.负责有关安全生产规章制度、管理标准的拟订，建立和完善安全生产管理和责任体系，明确各单位安全管理职责和责任人，指导各单位落实安全生产责任制；对安委会成员单位履行安全生产管理职责、落实安全生产目标责任的情况进行考核。

　　3.负责定期分析和预测安全生产形势，对安全生产事故进行统计、分析和信息发布；负责组织全区性的安全生产工作会议，对安全生产工作进行总结和部署，协调解决安全生产工作中存在的问题和困难，落实年度安全生产管理目标。

　　4.负责监督检查、指导职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作；依法监督检查非煤矿矿山、危险化学品生产经营企业和烟花爆竹经营企业等贯彻执行安全生产法律法规和标准情况；依法指导、监督冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草等行业生产经营单位安全生产情况。

　　5.负责新区危险化学品经营许可证（无储存设施经营除剧毒、易制爆以外的危险化学品，不含加油站）的审查发放工作；配合上级业务主管部门做好危险化学品甲种经营许可证（加油站和汽车用燃气加气站）、乙种经营许可证（自有仓储）以及安全生产许可证的审查发放工作。

　　6.负责依法组织、监督指导中介机构对企业安全生产条件、有关设备、设施进行安全评估、检测检验；依法对从事安全评价、检测检验、安全培训、安全咨询等工作的安全生产社会中介机构进行监督检查；开展安全生产管理方面的技术经验交流，组织、指导安全生产重大科研项目、创新项目的开发和示范推广。

　　7.组织指导新区安全生产、职业卫生宣传教育、相关法律法规普及工作；组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

　　8.负责组织全区安全生产大检查活动；按照分级、属地原则，在职责范围内指导监督检查安全生产事故隐患排查治理和风险预警工作；监督指导各相关单位开展重大危险源的管理工作。

　　9.负责安全生产应急管理工作，指导各相关安全管理部门、办事处和重点企业建立健全安全生产重大事故应急处置预案并组织协调应急救援工作。

　　10.负责依法行使国家安全生产行政执法监察权，依法查处违反安全生产法律、法规、规章的单位和个人；处理有关安全生产隐患、安全生产事故及相关违法行为的投诉和举报；组织、协调和参与安全生产事故的调查处理及审批结案工作，监督事故整改措施的落实。

　　11.负责依法监督核查职责范围内的新建、改造、扩建工程项目的安全设施和职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况，查处违反规定、擅自生产的行为。

　　12.负责用人单位作业场所职业卫生监督检查工作，组织查处职业病危害事故和职业卫生违法违规行为；负责职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理。

　　13.负责石油管道保护工作，协调处理石油管道保护过程中的重大问题，承担石油管道建设项目安全设施“三同时”工作及日常安全监管，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为，承担有关安全生产事故调查处理等工作。14.负责牵头开展“黑油点”综合整治工作，并建立相应的工作联系和协调机制。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2018年深圳市光明新区安全生产监督管理局（安全管理委员会办公室）部门预算收入6503万元，比2017年增加244万元，增长4%，其中：财政预算拨款6503万元。

　　2018年深圳市光明新区安全生产监督管理局（安全管理委员会办公室）部门预算支出6503万元，比2017年增加244万元，增长4%。其中：人员支出1024万元、机关运行维护费335万元、下属事业单位公用支出37万元、对个人和家庭的补助支出10万元、项目支出5097万元。

　　预算收支增加的主要原因说明：

　　1、上级专项转移120万元用于购置安全生产宣传消防车，预计燃油费、保险费等支出为7万元，故公务用车运行维护费增加7万元。

　　2.2018年劳务派遣人员管理经费476万元单独列项，故项目支出增加476万元。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、光明新区安全生产监督管理局本级

　　2018年深圳市光明新区安全生产监督管理局本级（安全管理委员会办公室）部门预算5489万元，人员支出946万元、机关运行维护费335万元、对个人和家庭的补助支出9万元、项目支出4199万元。

　　（一）人员支出946万元，主要是在职人员工资福利、社保缴纳、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、购房补贴等支出。

　　（二）机关运行维护费335万元，主要包括公用综合定额经费、公务车辆运行维护费、工会经费等支出。

　　（三）对个人和家庭补助支出9万元，主要是奖励金等支出。

　　（四）项目支出4199万元，具体包括：

　　1.安全生产综合监督管理工作经费370万元，主要用于综合监督管理工作日常支出、工矿商贸企业安全生产专项整治、危险化学品企业整治与业务培训等支出。

　　2.事故调查及应急管理工作经费50万元，主要用于应急指挥系统运营、事故调查、应急演练、业务培训及评审、应急物资采购等支出。

　　3.安全生产行政执法工作经费454万元，主要用于安全生产行政执法监察大队及六个中队的执法辅助支出、执法业务支出、咨询服务支出、执法装备采购与执法文书印刷等支出。

　　4.劳务派遣人员管理工作经费400万元，主要用于支付执法辅助人员工资。

　　5.行政绩效评估结果运用经费155万元，主要用于2018年年度考核奖励支出。

　　6.计生经费32万元，主要用于计划生育奖励支出。

　　7.机动经费100万元，主要用于应对新增项目及其他不可预知原因导致的部门预算经费不足的情况。

　　8.党组织经费38万元，主要用于开展关于党的活动经费。

　　9.专项资金支出2600万元，主要用于光明新区安全生产督导整治、安全生产责任体系建设和打非治违生产专项整治及隐患排查整治。

　　二、光明新区安全生产宣传教育培训中心光明新区安全生产宣传教育培训中心预算1014万元，包括人员支出78万元、公用支出37万元、对个人和家庭的补助支出1万元、项目支出898万元。

　　（一）人员支出78万元，主要是在职人员工资福利、社保缴纳、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、购房补贴等支出。

　　（二）公用支出37万元，主要包括公用综合定额经费、公务车辆运行维护费、工会经费等支出。

　　（三）对个人和家庭补助支出1万元，主要是奖励金等支出。

　　（四）项目支出898万元，具体包括：

　　1.宣传教育培训工作经费180万元。主要用于宣传教育辅助服务、安全杂志订阅、媒体宣传、微信运营、警示宣传短片制作等支出。

　　2.隐患排查工作及信息系统维护运行经费100万元，主要为深圳市光明新区安全生产宣传教育培训中心（安全生产隐患排查治理信息中心）用于隐患排查辅助服务、信息系统业务培训、信息系统运行、门户建设等支出。

　　3.党组织活动经费7万元，主要用于开展关于党的活动经费。

　　4.劳务派遣人员管理工作经费76万元，主要用于支付执法辅助人员工资。

　　5.行政绩效评估结果运用经费12万元，主要用于2018年年度考核奖励支出。

　　6.计生经费3万元，主要用于计划生育奖励支出。

　　7.第一批城市公共安全专项资金120万元，主要用于支付购置安全生产宣传消防车尾款。

　　8.专项资金支出400万元，主要用于宣传教育及科技推广。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　2018年深圳市光明新区安全生产监督管理局（安全管理委员会办公室）政府采购预算共计2000万元，其中包括2018年当年光明新区安全生产监督管理局本级1500万元、光明新区安全生产宣传教育培训中心500万元政府采购项目指标和2018年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2017年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　2018年深圳市光明新区安全生产监督管理局（安全管理委员会办公室）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和1个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算165万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加127万元。增加原因为：2017年通过公开招标，购置一辆安全生产消防宣传车，2017年已支付70%首款，2018年需支付30%尾款120万元；安全生产宣传消防车燃料费、维修费、保险费等7万元。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元,与2017年预算持平。因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此2018年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2018年预算数5万元，与2017年预算持平。主要用于按规定支出的各类公务（含外宾接待）接待。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数160万元，其中：公务用车购置费120万，与2017年相比，增加120万；公务用车运行维护费40万元，与2017年相比，增加7万元。增加原因为：2017年通过公开招标，购置一辆安全生产消防宣传车，2017年已支付70%首款，2018年需支付30%尾款120万元；安全生产宣传消防车燃料费、维修费、保险费等7万元。现有公务车辆7辆,均为定编车辆，按照公务用车管理有关规定主要用于公务活动。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市光明新区安全生产监督管理局（安全管理委员会办公室）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市光明新区安全生产监督管理局（安全管理委员会办公室）、深圳市光明新区安全生产宣传教育培训中心（安全生产隐患排查及信息中心）。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年深圳市光明新区安全生产监督管理局（安全管理委员会办公室）共2个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表13）,其中深圳市光明新区安全生产监督管理局本级1个，深圳市光明新区安全生产宣传教育培训中心1个。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。

　　第七部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　二、政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育彩票公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　三、国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

　　四、财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　第八部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2018年深圳市光明新区安全生产监督管理局（安全管理委员会办公室）机关运行经费财政拨款预算335万元，比2017年预算减少85万元，减少20.24%。主要原因：一是由于2017年下属事业单位公用支出未单独列支；二是由于2017年党组织活动经费放至基本支出中而2018年挪至项目支出。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　附表：1.部门收支预算总表.xls

　　2.部门收入预算总表.xls

　　3.部门支出预算总表.xls

　　4.基本支出预算表.xls

　　5.项目支出预算表.xls

　　6.财政拨款收支总体情况表.xls

　　7.一般公共预算支出情况表.xls

　　8.政府性基金预算支出情况表.xls

　　9.国有资本经营预算支出情况表.xls

　　10.上级专项转移支付支出预算表.xls

　　11.政府采购项目支出预算表.xls

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表.xls

　　13.部门预算绩效管理项目情况表.xls

　　14.2018年部门预算绩效目标申报表.xls