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走进光明
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走进光明本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。
部门法人签字：严木才
第一部分 深圳市光明新区新城开发建设办公室概况
一、主要职能
代表新区管委会统筹光明新城15平方公里范围的规划、土地与开发建设工作；负责贯彻执行新区新城开发建设领导小组的决策部署，负责光明凤凰城开发建设指挥部办公室工作，统筹推进凤凰城开发建设实施工作；负责新城开发建设专家咨询委员会的日常组织与运作；负责制定新城近期建设规划和年度实施计划，负责新城范围各建设项目投资建设时序和建设进度的跟踪与监督；会同规划国土部门，统筹新城土地出让计划，参与编制新城片区规划，协同组织土地招拍挂工作。
二、机构编制及交通工具情况
深圳市光明新区新城开发建设办公室包括4个科室。总编制数18人，实有人数15人；无离退休人员。具体如下：
已实行公务用车改革，实有车辆1辆。
三、2015年主要工作目标
深圳市光明新区新城开发建设办公室2015年主要工作目标包括：
1.编制《凤凰城开发指导规划研究》，确定凤凰城规划定位、发展目标和建设路径；
2.启动后续规划研究，编制未来五年建设规划及年度实施计划；
3.研究确定土地经营模式与开发运营模式；
4.服务重大项目，推动项目落地，带动全面开发；
5.统筹协调督办政府投资项目建设，为凤凰城开发提供完善的市政基础设施和公共配套设施；
6.宣传推介,提高凤凰城影响力；
7.组建凤凰城规划发展中外专家咨询委员会，借力专家团队技术支持，全面提升规划建设水平。
第二部分 深圳市光明新区新城开发建设办公室2015年部门预算收支总体情况
一、收入情况
2015年深圳市光明新区新城开发建设办公室部门预算收入847万元，比2014年增加281万元，增长49.6%，其中：财政预算拨款847万元。收入增加主要是因为：根据新区编委办审核下发的三定方案1.增加工作职能：承担了光明新区光明凤凰城开发建设指挥部办公室的日常工作，具体为负责与市重点区域开发建设总指挥部的衔接工作，并根据市委、市政府工作要求，做好相关任务下达和情况上报工作；制定凤凰城开发建设实施方案，统筹推进凤凰城开发建设实施；组织召开指挥部工作会议，协调推进相关工作；凤凰城开发建设专家咨询委员会的日常组织与运作；组织编制凤凰城开发指导规划，制定凤凰城发展目标及实施策略，开展凤凰城开发建设专项课题研究；制定凤凰城近期建设规划和年度实施计划，统筹各建设项目投资建设时序和推进建设进度；统筹凤凰城重大项目的前期策划和推介，配合产业部门落实产业政策与招商引资；统筹凤凰城土地出让计划，协调规划国土部门，组织土地的招拍挂工作；凤凰城的宣传策划推介工作；2、增加1个下设机构，利用各层级专业技术力量，全面服务光明凤凰城开发规划建设。
二、支出情况
2015年深圳市光明新区新城开发建设办公室部门预算支出847万元，比2014年增加281万元，增长49.6%。按预算项目划分，其中，人员支出170万元，公用支出124万元，对个人和家庭的补助支出19万元，项目支出534万元。支出增加主要原因如下：
1.增加承担光明新区凤凰城办公室的日常工作业务支出，用于与荷兰国际新城研究中心（INTI）合作业务、与中国城市科学研究会合作业务、规划研讨评审业务、光明凤凰城宣传推介业务、专项咨询调研业务等。
2.根据新区编委办审核下发三定方案，增加下设机构1个，增加下设机构工作业务支出，利用各层级专业技术力量，全面服务光明凤凰城规划开发建设。
第三部分 深圳市光明新区新城开发建设办公室2015年部门预算收支具体情况
一、深圳市光明新区新城开发建设办公室本级
深圳市光明新区新城开发建设办公室本级预算847万元，包括人员支出170万元、公用支出124万元、对个人和家庭的补助支出19万元、项目支出534万元。
（一）人员支出170万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出124万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和党建工作经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出19万元，主要是住房公积金支出及医疗费支出。
（四）项目支出534万元，具体包括：
1.新城规划开发建设业务503万元，主要用于综合管理工作经费，工程建设项目管理费，工程业务后续学习、培训费，专家评审及法律咨询顾问费，凤凰城建设工作经费。
2.其他业务6万元，主要用于计生奖励金的发放。
3.机动经费25万元，主要用于各项费用调整支出。
（五）政府性基金预算支出为0元。
第四部分 深圳市光明新区新城开发建设办公室2015年政府采购预算情况
按照政府采购有关要求，2015年深圳市光明新区新城开发建设办公室政府采购预算总额共计70万元，其中货物类70万元。
第五部分 深圳市光明新区新城开发建设办公室“三公” 经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
深圳市光明新区新城开发建设办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个科室。
二、“三公”经费财政拨款情况说明
2015年“三公”经费财政拨款预算7万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少46万元。
1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明新区因工出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使用，因此我办2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2015年预算数2万元，与2014年持平。主要用于按照公务接待有关规定支付的相关费用。
⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数5万元，其中：公务用车运行维护费2015年预算数5万元，比2014年预算数减少46万元；无公务用车购置费。2014年下半年，实行车改后，单位公务用车保有量从6辆减少至1辆，用于公务用车的燃料费、维修（保养）费、过桥过路费、保险费等费用相应减少。根据严格控制公务用车租赁行为相关精神要求，较2014年，未保留租用车辆，不产生相关租赁费用。
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