2017年深圳市光明新区纪检监察局部门预算草案
日期: 2017-02-16    信息来源:光明新区纪检监察局

  本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受市人民代表大会审查监督。

  部门法人签字:麦耀明

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  贯彻维护党的章程、法规;检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;加强党风建设,组织协调廉政建设和反腐败工作;组织协调查处违纪案件、纠风监察工作;组织开展电子监察及政务公开、政府绩效评估工作。

  贯彻执行国家有关审计工作方针、政策和法律法规,制定审计业务规范、制度,并监督实施。审计新区预算执行、决算和预算外资金、其他财政收支及其绩效,并提交本级财政预算执行情况的审计结果报告;负责内部审计、经济责任审计、行业审计等审计工作。

  二、机构编制及交通工具情况

  深圳市光明新区纪检监察局包括深圳市光明新区纪检监察局(审计局)本级下及属事业单位深圳市光明新区审计中心,系统总编制数50人,实有人数44人,无离退休人员。具体如下:

  1.深圳市光明新区纪检监察局本级编制数19人,实有人数17人。已实行公务用车改革,实有车辆5辆,包括定编车辆5辆和非定编车辆0辆。

  2.深圳市光明新区审计中心编制数31人,实有人数27人。未实行公务用车改革,实有车辆0辆。

  三、2017年主要工作目标

  深圳市光明新区纪检监察局2017年主要工作目标包括:

  1.加强党的纪律建设,全面落实两个责任;

  2.加大查办案件力度,在减少腐败存量、遏制腐败增量方面力争有所作为;

  3.继续深入落实中央八项规定精神,驰而不息纠正“四风”;

  4.强化行政问责和审计监督工作,进一步推进政府执行力建设;

  5.加强教育和制度建设,扎实推进源头治腐工作。

  第二部分  部门预算收支总体情况

  2017年光明新区纪检监察局部门预算收入4156万元,比2016年增加1812万元,增长77%,其中:财政预算拨款4156万元。

  2017年光明新区纪检监察局部门预算支出4156万元,比2016年增加1812万元,增长77%。其中:人员支出1486万元、机关运行经费367万元、对个人和家庭的补助支出220万元、项目支出2083万元。

  预算收支增加主要原因说明1. 因2017年预算编制口径变化,把政府投资项目支出列入部门预算常规项目支出中,导致2017年预算收支比2016年增加868万元;2.新增行政绩效评估结果运行经费项目116万元;3.新增基本养老保险缴费和职业年金缴费项目,增加金额576万元。

  第三部分  部门预算支出具体情况

  光明新区纪检监察局部门预算4156万元,包括人员支出1486万元、机关运行经费367万元、对个人和家庭的补助支出220万元、项目支出2083万元。

  (一)人员支出1486万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)机关运行经费367万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、个人交通补贴、工会经费和党组织活动经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出220万元,主要是住房公积金、房改住房补贴、医疗费和其他对个人和家庭的补助支出。

  (四)项目支出2083万元,具体包括:

  1.纪检专项业务活动经费90万元,主要用于开展办公室日常业务工作及统筹我局整体运行费用。

  2.党风廉政建设18万元,主要用于新区党风廉政建设领导小组及党廉办日常办公经费;“两个责任”落实的监督检查工作经费;2017年“三述”工作经费。

  3.宣传教育活动108万元,主要用于组织开展各类廉政教育活动及宣传工作、“廉洁光明”微信平台运营费用。

  4.预防腐败10万元,主要用于按市纪委、市监察局及市预防腐败局要求及当前热点开展工作经费。

  5.执法和效能监督工作经费50万元,主要用于接收和调查监察对象行政过程中发生的效能、工作作风等行政过错的投诉及后续问责工作;组织政风行风评议,推动部门和行业作风建设支出。

  6.案件审理(审理室)经费6万元,用于审理本委、局直接检查处理和办事处纪工委、区直有关部门以及公安机关、人民检察院、人民法院报批或备案的纪检监察对象违反党政纪的案件支出。

  7.办案专项经费315万元,用于开展案件工作日常所需经费;聘请保安人员看护费用。

  8.办案设备购置维护经费15万元,用于购买及维护案件工作中所需的软硬件设备。

  9.专案经费50万元,主要是用于开支与保密事项相关的举报奖励费、特勤费等费用。

  10.信访维稳及行政投诉工作经费55万元,主要用于办理上级机关交办、领导批办及本级自收的信访举报件;检查、指导纪检监察信访举报工作,反映信访情况及行政投诉案件受理及调查工作经费。

  11.政府绩效管理20万元,主要用于对新区各级各部门的政策执行情况、工作完成情况、公众满意程度等方面进行多层次、多角度的绩效考核评估及承担市政府对新区的绩效评估支出。

  12.信息公开5万元,主要用于新区网站及各级各部门网站的信息公开管理工作费用。

  13.电子政务27万元,主要用于建设统一电子政务平台及平台的维护工作。

  14.政府投资项目协审专项费用800万元,主要用于聘请中介机构协助审计费用、聘请中介机构复查协审结果费用。

  15.计生经费36万元,主要用于支付2016年工作人员计划生育奖励金。

  16.行政绩效评估结果运行经费116万元,用于行政绩效评估结果运用。

  17.机动经费63万元,主要用于部门预算外临时新增的业务工作支出。

  18.审计事务(审计科)经费100万元,主要用于审计项目实施工作经费、审计及审计调查项目协审(委托服务)费和两委换届审计工作经费。

  19.审计事务(审计中心)经费98万元,主要用于审计项目现场查勘及协审工作管理费用、信息咨询及项目协调、绩效审计及审计调查及概算审核费用。

  20.审计事务(审理室)经费30万元,主要用于对审计项目报告结果复核、审理工作的支出。

  21.奖励举报有功人员专项经费3万元,用于奖励举报有功人员支出。

  22.工程结算款68万元,用于支付工程费用。

  第四部分  政府采购预算情况

  光明新区纪检监察局政府采购项目纳入2017年部门预算共计1045万元,仅包括2017年当年政府采购项目指标1045万元。

  第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  光明新区纪检监察因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和1个下属事业单位。

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算29万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算增加1万元。

  1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此本单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2017年预算数2万元,与2016年持平。主要用于按照公务接待有关规定支付的相关费用。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数27万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016年预算数持平;公务用车运行维护费2017年预算数27万元,比2016年预算数增加1万元。经费增加的原因为金额不到万元采取递进造成的差异。我单位现有公务车辆5辆,按照公务用车管理有关规定主要用于公务活动。

  第六部分  部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  光明新区纪检监察局实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括本级。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2017年光明新区纪检监察局共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,将于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。

  第七部分  其他需要说明情况

  一、深圳市光明新区纪检监察局包括深圳市光明新区纪检监察局本级、深圳市光明新区审计中心。所属事业单位未单独编列部门预算,合并在局本级部门预算内,因此本部门预算未能单独说明所属事业单位预算情况。

  二、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整,导致部分合计数有可能出现细微误差。

  三、名词解释

  (一)一般公共预算拨款,是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

  (二)政府性基金预算拨款,是指源于国有土地出让收入、体育彩票公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

  (三)国有资本经营预算拨款,是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

  (四)财政专户拨款,是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  附件:1.收支预算总表.xlsx

  2.收入预算表.xlsx

  3.支出预算表.xlsx

  4.基本支出预算表.xlsx

  5.项目支出预算表.xlsx

  6.财政拨款收支总体情况表.xlsx

  7.一般公共预算支出情况表.xlsx

  8.政府性基金预算支出情况表.xlsx

  9.国有资本经营预算支出情况表.xlsx

  10.上级专项转移支付支出预算表.xlsx

  11.政府采购项目支出预算表.xlsx

  12.“三公”经费财政拨款预算情况表.xlsx

  13.部门预算绩效管理项目情况表.xlsx