2018年深圳市光明新区统战和社会建设局部门预算草案
日期: 2018-02-24    信息来源:光明新区统战和社会建设局

  目录

  一、深圳市光明新区统战和社会建设局概况

  (一)主要职能

  (二)机构编制及交通工具情况

  (三)2018年工作主要目标

  二、深圳市光明新区统战和社会建设局部门预算收支总体情况

  三、深圳市光明新区统战和社会建设局部门预算收支具体情况

  四、政府采购预算情况

  五、“三公”经费财政拨款预算情况

  (一)“三公”经费的单位范围

  (二)“三公”经费财政拨款情况说明

  六、部门预算绩效管理情况

  (一)实施部门预算绩效管理的单位范围

  (二)实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  七、名词解释

  八、其他需要说明情况

  (一)机关运行经费

  (二)国有资产占有使用情况

  附表:

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  贯彻执行国家、省、市有关劳动、民政、统战、台湾事务、侨务、民族宗教、残疾人、老年人等工作的方针、政策和法规,制定相应的中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施;负责社区建设、社会保障、拥军优属、优抚、人民武装事务、救灾救济、社团及民办非企业单位监督管理、新区墓园及殡葬管理等工作;指导社会福利、新区福利院管理、婚姻登记机构工作;负责联系、团结、帮助、引导各民主党派和无党派人士、非公有制经济代表人士以及归侨、侨眷、海外侨胞;协调和指导对台宣传、联络以及海峡两岸交流工作;组织指导民族、宗教工作;负责劳动管理工作和社会保险联系协调工作,指导办事处开展劳动业务工作,规范管理劳动力市场,建立和完善劳动就业服务体系;负责实施劳动监察,指导处理劳动争议和劳动信访案件。

  二、机构编制及交通工具情况

  光明新区统战和统战和社会建设局包括局本级6个科室、一个劳动争议仲裁院和一个劳动执法大队和两个下属事业单位:新区社会事务服务中心、新区侨务办公室。总编制数52人,实有人数39人,退休人员2人,公务用车保有量8辆。具体如下:

  局本级编制数34人,实有人数25人,退休人员2人,无离休人员,已实行公务用车改革,实有车辆8辆均为定编车辆。

  新区社会事务服务中心编制数12人,实有人数 10人,无离退休人员,未实行公务用车改革,实有车辆0辆。

  新区侨务办公室编制数6人,实有人数4人,无离退休人员,未实行公务用车改革,实有车辆0辆。

  三、2018年主要工作目标

  1.深化社区基金会助推社区治理创,推进新区与北京大学五年战略合作计划。

  2.对特殊群体开展综合性帮扶。关爱社区老人,设立10万专项关爱慰问资金,以社区空巢老人、残障老人、低保家庭老人为重点服务对象。设立10万专项助学资金,帮扶社区困难高中、大学生。开展“同心”服务项目,成立“同心爱”服务小组,确保服务覆盖率达90%以上;开展“同心乐”趣味活动2次,促进社区和谐共融;搭建“同心结”爱心联络平台,派发家庭健康“同心包”;每月组织1次上门探访、回访,帮扶困难家庭。

  3.助力社区品质提升。与志愿者联动,实现优势互补,营造“服务社会、关爱奉献”的氛围。培育冠名基金会典型项目,开展一系列促进社区治安、邻里关系、教育卫生、文化体育事业的公益项目。

  4.带动居民参与助推社区治理。开展社区志愿服务项目,由光明社区基金会牵头,联合各社区基金会成立“青苗义工队”,服务社区居民。

  5.推进“民生微实事”,加强在项目培训、推介、申报、实施等环节的指导监督,以“短、平、快”的方式解决好居民身边的小事、急事和难事,为居民带来“微福利”。

  6.做好社区邻里节,按每个社区5万元的标准资助31个社区开展邻里节活动,增进邻里和谐,提升居民归属感、社区凝聚力。

  7.强化社会组织党建引领和公益属性。指导社会组织落实党建主体责任,分类做好社会组织党建工作,推动9家符合条件的社会组织成立党支部,以党建引领社会组织发展。委托第三方机构运营新区社会组织孵化基地,加强基地专业化建设,孵化培育一批社会组织。

  8.引导社工提供专业化公共服务。落实好新修订的《社会工作人才激励扶持办法》,吸引、稳定、凝聚一流社工人才,充分调动其积极性,为居民提供专业服务,让社区服务更加丰富便捷;组织专业社工参与防灾减灾、协助维护交通秩序、文明祭祀引导等公共事务,促进公共安全。

  9.加快构建三位一体智慧型养老服务体系,全力推进养老服务的供给侧改革机制,发挥保险的经济补偿和社会管理功能,通过政策指引、资金补贴、政府采购等形式,确保公办养老机构参保率100%、民办养老机构参保率达80%,提高抗风险能力。

  10.深化劳资纠纷防控服务机制创新。完善劳资纠纷防控服务体系,优化事前事中事后调处流程,健全“大仲裁”工作机制,按照劳资纠纷治理程序化、标准化、高效化的目标。

  11.深化“园区统战”试点。着力搭建四个载体,加强港澳青年创新创业基地建设。

  12.孵化留学人员联谊会,每年提供经费支持。

  13.推动成立新的社会阶层人士联合会。将重点企业的中高层管理人员作为重点的联系对象,团结凝聚新的社会阶层人士力量。

  14.筹建同心志愿者服务队。加强与基层建设、组织人事部门的协调联系,成立“同心”志愿者服务队,发挥统战正能量。

  15.优化公共就业创业服务。为无业、低收入人员提供岗位推介等服务,引导多渠道就业,用足就业援助政策,落实就业补贴。

  16.开展大规模职业技能培训。坚持培训与就业、创业挂钩,开办各类技能、创业培训班,鼓励全体户籍居民掌握就业技能。

  16.举办专场招聘会。依托职介机构举办户籍人员专场招聘会,重点推荐低收入人员就业。

  17.提供系统化创业扶持。举办创业项目推介会、创业讲座等创业孵化活动,加强项目支持、创业补贴等。

  18.开展“联企助残”活动。开发企业岗位,确保残疾人就业率保持在95%以上。

  19.开展高校毕业生就业“一帮一”。加强新区各部门、各办事处与“双困”户籍高校毕业生结对,帮扶70名以上毕业生就业。

  20.实行精准化分类服务。核查户籍登记失业人员情况,根据灵活就业、有就业意愿、有培训意愿等情况分类,相应提供补贴、就业推荐、免费技能培训等精准服务。

  21.做细未升学初高中生就业服务。鼓励户籍初高中生掌握技能,提升就业能力。

  22.开展低收入群体就业扶贫工作。通过扶贫与扶志、扶智相结合,对新区登记在册低收入群体扎实开展就业精准扶贫工作。

  23.推进公共就业服务均等化、优质化,全面开展技能培训,全面推进异地务工人员职业技能、素质训;推广岗前培训、省技能晋升补贴,落实高技能人才资助补贴;结合产业需求开展职业技能竞赛。

  24.举办公益招聘活动。开展“春风行动”“南粤春暖”等公益性招聘活动36场以上,促进异地务工人员就业,帮助企业缓解用工难;开展“校企对接”活动,组织重点企业“走出去、引进来”,满足企业技能型人才需要。

  25.做好劳务协作精准扶贫工作。开展广西等地区贫困劳动力稳岗就业,提供职业指导、岗位推荐等帮扶服务,促进就业脱贫;开展劳务协作招聘活动,组织企业做好来深贫困劳动力接收;加强与田林县联动,协力做好贫困劳动力的技能培训、就业扶贫和稳岗培训工作。

  26.提升社会福利适度普惠化水平,做好老人优待福利工作。按时发放高龄老人津贴、“幸福老人”计划资助金、社区居家养老补助经费;开展好敬老优待证、老人乘车证等证件的办理等业务。开展“敬老月”活动,组织慰问百岁老人和孤寡老人等系列活动,弘扬敬老爱老传统。

  27.助推残疾人小康进程。采取提升残疾人民生保障水平、促进残疾人就业增收、提升残疾人基本公共服务水平、凝聚社会助残服务力量等举措,实现“更好环境、更好设施、更好服务”目标。

  28.提升为侨服务特色化水平,提升“金色朝阳”公益项目,链接社区基金会力量,争取侨企、涉侨社团、福彩公益金的资金支持,建立社会资金常态化参与渠道,保障“金色朝阳”项目的可持续开展,并扩大实施范围,覆盖所有涉侨社区,助力归侨侨眷新生代综合发展。

  29.提升社区为侨服务水平。以建立动态信息台帐、建设活动场所、开展联谊活动、帮扶困难归侨侨眷为着力点,优化服务;推动更多社区建成“暖侨敬老”社区、“侨之家”及“全市侨务示范社区”。

  30.维护劳动关系和谐稳定,强化办案法治化,提升劳动监察人员办案水平。

  31.强力打击欠薪。每季度开展1次打击违法使用童工、工资发放大检查等专项执法,重拳整治恶意欠薪违法行为,探索建立联合打击拒不支付劳动报酬行为长效机制。

  32.加强劳动仲裁规范化建设,提升仲裁员业务水平,开展1次以上仲裁工作人员业务培训,加强仲裁队伍专业化建设。

  33.推进仲裁院规范化建设,3个“五星级”标准的仲裁庭、1个“省特级”仲裁档案室投入使用,对有关仲裁庭设施申请省“五星级”评定。推进“智慧仲裁院”建设,升级并推广全省统一的仲裁系统,建立区、街互联互通的庭审实时观摩监控系统,完善仲裁网站建设,实现线上办案、线下督办通报,建立统一共享的仲裁裁决文书库、案例分析库、法规适用库等基础数据库,提升对外服务功能。

  34.加强仲裁普法宣传。每季度组织1期“仲裁接访直通车”活动,发挥仲裁“以案说法”的普法宣传作用;结合“5•4”“12•4”国家宪法日普法活动,积极宣传劳动法律法规,提高企业和劳动者的依法用工和依法维权意识。

  35.加强殡葬管理和服务,统筹做好重要节日群众祭扫保障工作,组织做好2018年清明节、重阳节群众安全祭扫接待,发布安全祭祀通告,协调交警、公安、消防、卫生等部门做好群众祭祀高峰时段和重点区域拥堵疏导;做好殡葬业务培训,组织殡葬信息联络员授课培训和实地观摩,改善工作中的薄弱环节,提高殡葬管理信息联络员的业务能力和服务水平。

  36.统筹推进墓园园区建设,按照充分利用两园现有资源进行品质提升的思路,对鹰山园、怀恩园进行升级改造,一揽子解决两园修缮、改造、扩容工程问题,更好服务新区群众和建设大局。

  37.维护民族团结宗教和顺局面,加强场所政策法规培训。通过各种形式组织开展《宗教事务条例》等政策培训和党的十九大精神宣传学习,提升民族宗教工作人员的政治理论水平和管理能力。

  38.推动多党合作事业发展,完善参政议政、民主监督平台。开展党派专题调研7项,加强调研成果的形成、追踪、反馈,推动成果转化落地。

  39.引导各民主党派加强队伍建设。组织民主党派主委座谈会、骨干考察学习会、新进成员培训会、党派学习实践等活动5批次,提升参政议政能力。支持各党派分阶段、分形式开展培训,提高针对性和实效性。协助党派探索用好微博、微信等新媒体,丰富思想引导方法、提升成效。

  第二部分 部门预算收支总体情况

  2018年光明新区统战和社会建设局部门预算收入23,205万元,比2017年增加3641万元,增长19%。其中:财政预算拨款23,205万元。

  2018年光明新区统战和社会建设局部门预算支出23,205万元,比2017年增加3641万元,增长19%。其中:人员支出1851万元、机关运行经费494万元、对个人和家庭的补助支出69万元、项目支出20791万元。

  预算收支增加的主要原因有:1.2018年上级转移支付资金残疾人就业保障金提前下达3965万元比2017年预算多2298万元;2.民生微实事资金由2017年每个社区100万增至200万。

  第三部分 部门预算支出具体情况

  一、光明新区统战和社会建设局本级

  2018年光明新区统战和社会建设局本级部门预算收入21,403万元。包括人员支出581万元、机关运行经费326万元、对个人和家庭的补助支出62万元、项目支出20,434元。

  (一)人员支出581万元,主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金。

  (二)机关运行经费326万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

  (三)对个人和家庭补助支出62万元,主要是离退休人员经费支出等。

  (四)项目支出20,434万元,具体包括:

  1.就业工作经费150万。主要用于就业工作经费、举办就业招聘会、三方联动机制及一站式公共就业服务建设经费。

  2.劳动关系管理经费24万。主要用于维护新区劳动关系和谐、处理劳动信访事务。

  3.劳动仲裁事务经费64万。主要用于劳动仲裁事务、聘请法律顾问经费

  4.劳动监察管理事务80万。主要用于劳动监察事务、建立与市级联动的劳资纠纷防控服务体系等。

  5.民政事务经费90万元。主要用于社会福利保障事务、社会救助事务、双拥优抚事务、婚姻登记事务、老龄事务、人民武装工作、墓园管理和福利院管理等。

  6.福利院管理事务经费62万。主要用于新区福利院的日常运作管理等。

  7.老年协会事务经费100万。主要用于全区性老年人活动的开展,促进新区老年群体精神文明建设等。

  8.基层建设经费250万。主要用于社区建设、社工工作、社会组织登记管理、社会组织培育发展、社区基金会培育发展工作等。

  9.民族宗教经费48万元。主要用于少数民族及宗教事务管理。

  10.党派事务经费36万。主要用于党派支部调研课题、民主党派学习教育活动及民主党派开展社会服务等。

  11.工商联事务经费20万。主要用于工商联学习培训和联谊峰会论坛等。

  12.统侨经费459万。主要用于涉港澳、台及侨务等的服务费用,对归侨、侨眷及其社团的联络工作及宣传经费。

  13.残疾人就业保障金3965万。主要用于对新区残疾人日间照料中心的运营管理及残疾人各项生活、服药、辅具等补贴。

  14.劳务派遣人员管理经费420万元。主要用于局劳务派遣人员的工资福利等支出。

  15.计生经费17万。主要用于发放2017年计划生育奖励金。

  16.行政绩效评估结果运用经费112万元。主要用于发放2017年行政绩效评估奖励。

  17.预算机动经费135万。主要用于局突发性新增工作或各项目工作经费不足以支付日常开支等。

  18.就业再就业专项资金114万。主要用于对新区灵活就业人员、高校毕业生及就业困难人员的各项社保、岗位及技能培训补贴支出。

  19.民政专项资金3850万。主要用于发放新区低保金、高龄老人、拥军优属对象及应急避难物资等方面的支出。

  20.社区建设及社工专项经费7981万。主要用于新区社区服务中心的运营管理、社工队伍的建设宣传、社区邻里节活动的开展等。

  21.市福彩公益金2160万。主要用于社区居家养老服务、社区服务中心运营管理等。

  22.中央就业补助金50万。主要用于灵活就业对象的社保及岗位补贴等。

  23.党组织活动经费47万。主要用于局党支部建设及组织活动等。

  24.建设资金预留经费200万。主要用于新区鹰山墓园的扩容工程建设支出。

  二、光明新区社会事务服务中心

  2018年光明新区社会事务服务中心部门预算收入1,599万元。包括人员支出1,117万元、公用支出149万元、对个人和家庭的补助支出7万元、项目支出326万元。

  (一)人员支出1,117万元,主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金。

  (二)公用支出149万元,主要包括公用综合定额经费和工会经费等。

  (三)对个人和家庭补助支出7万元,主要是用于非编制人员体检费支出等。

  (四)项目支出326万元,具体包括:

  1.婚姻登记管理事务10万。主要用于新区婚姻登记处的日常工作及婚姻登记场所维护和日常管理等。

  2.墓园管理事务经费150万。主要用于新区怀恩墓园及鹰山墓园的日常运作管理等。

  3.慈善捐助事务经费22万。主要用于慈善捐助事务、新区捐助中心日常办公运营。

  4.就业创业综合服务中心工作经费18万元。主要用于新区就业创业指导工作、职业技能鉴定工作等。

  5.计生经费38万。主要用于发放2017年计划生育奖励金。

  6.行政绩效评估结果运用经费88万元。主要用于发放2017年行政绩效评估奖励。

  三、光明新区侨务办公室

  2018年光明新区侨务办公室部门预算收入203万元。包括人员支出153万元、公用支出19万元、项目支出31万元。

  (一)人员支出134万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出19万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经。

  (三)项目支出31万元,具体包括:

  1.侨务办公室工作经费6万元。主要用于新区就业创业指导工作、职业技能鉴定工作等。

  2.计生经费3万。主要用于发放2017年计划生育奖励金。

  3.行政绩效评估结果运用经费22万元。主要用于发放2017年行政绩效评估奖励。

  第四部分 政府采购预算情况

  光明新区统战和社会建设局政府采购项目纳入2018年部门预算共计1825万元,仅包括2018年当年政府采购项目指标1825万元。

  第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  光明新区统战和社会建设局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和两个下属事业单位。

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算44万元,与2016年“三公”经费财政拨款预算持平。

  1.因公出国(境)费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此本单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2018年预算数1万元,与2016年持平。主要用于每年开展的全国慈善公益展接待省外来宾。与2017年预算持平主要预计到访人员与2017年基本一致,所以预算持平。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数43万元,其中:公务用车购置费2018年预算数零万元,与2017年预算持平;公务用车运行维护费2018年预算数43万元,与2017年预算数持平。主要用于现保有8辆车辆的运行维护及保险等,预算与去年持平主要是车保有数量与去年一致,按照定编车辆经费综合定额做预算。

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  光明新区统战和社会建设局实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括本级。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2018年光明新区统战和社会建设局共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,将于2019年3月底前开展预算绩效评估,形成绩效报告报送财政部门备案。

  第七部分 名词解释

  (一)一般公共预算拨款,是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

  (二)政府性基金预算拨款,是指源于国有土地出让收入、体育彩票公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

  (三)国有资本经营预算拨款,是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

  (四)财政专户拨款,是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  第八部分 其他需要说明情况

  一、机关运行经费

  2018年光明新区统战和社会建设局本级机关运行经费财政拨款预算326万元,比2017年预算减少174万元,降低0.2%。主要是因机构改革,2017年我局机关运行经费包括局本级6个科室和一个劳动监察大队和一个劳动仲裁院以及下属4家事业单位共12个部门的机关运行经费;2018年编制预算时,按照新区财政部门要求,我局机关运行经费仅包括局本级6个科室和一个劳动监察大队和一个劳动仲裁院,下属两家事业单位机关运行经费未包括其中。

  光明新区社会事务服务中心和光明新区侨务办公室属于财政补助事业单位,无机关运行经费。

  二、国有资产占有使用情况

  截至2018年1月31日,本部门所属预算单位共有车辆一辆,其中:一般公务用车零辆、一般执法执勤用车零辆、特种专业技术用车零辆、其他用车一辆(残疾人中巴车)。根据新区车改办文件,我局实行车改后安排一般公务用车一辆,执法执勤车6辆,其他用车一辆,其中一般公务用车和执法执勤车共7辆车的所有权属于光明新区机关事务管理局,我局仅有车辆使用权,因此国有资产占有使用情况与前面的交通工具情况有差异。

  本单位无单位价值50万以上通用设备及单位价值100万以上专用设备。

  2018年部门预算安排购置一般公务用车零辆、一般执法执勤用车零辆、特种专业技术用车零辆、其他用车零辆。安排购置价值50万以上通用设备零台(套),单位价值100万以上专用设备零台(套)。

  三、因采用“四舍五入”方式进行数据取整,导致部分合计数有可能出现细微误差。

  四、本单位无国有资本经营预算支出情况。

  附表:

  1.收支预算总表

  2.收入预算表

  3.支出预算表

  4.基本支出预算表

  5.项目支出预算表

  6.财政拨款收支总体情况表

  7.一般公共预算支出情况表

  8.政府性基金预算支出情况表

  9.国有资本经营预算支出情况表

  10.上级专项转移支付支出预算表

  11.政府采购项目支出预算表

  12.“三公”经费财政拨款预算情况表

  13. 部门预算绩效管理项目情况表

  14.2018年部门预算绩效目标申报表