2018年深圳市光明新区公明中学部门预算
日期: 2018-02-24    信息来源:光明新区文体教育局

  本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受市人民代表大会审查监督。

  部门法人签字: 曾广波    

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  学校的宗旨是实施初中义务教育,促进基础教育发展。学校是广东省一级学校、国家级绿色学校、广东省心理健康教育示范学校。校园占地面积6.9万平方米,学校绿化面积共4.3万平方米,绿化覆盖率达62%。

  二、机构编制及交通工具情况

  深圳市光明新区公明中学系统仅包括深圳市光明新区公明中学本级,无下属事业单位。深圳市光明新区公明中学设有办公室、教学处、科研处、德育处、总务处、体艺处、安全办7个处室。系统总编制数160人,其中职员155人,管理岗3人,工勤岗2人。实有人数150人(其中长聘人员5人),退休30人。学校有40个教学班,在校学生2035人。现学校未实行公务用车改革,实有车辆数3辆,均为定编车辆。

  三、2018年主要工作目标

  本学期,公明中学将以建设平安校园为保障,继续推进以变革传统教学为核心的智慧公中建设、以提升文化品位为核心的人文校园建设、以培养名师梯队为核心的幸福公中建设,充分发挥教师的集体智慧,营造一种积极向上的、充满生机的校园文化,努力让公中成为学生成长的乐园和教师精神的家园。

  深圳市光明新区公明中学2018年主要工作目标包括:

  一、继续建设平安校园。

  1、强化责任意识。

  2、强化安全意识。

  3、做好经费保障。

  二、着力实施德育创新。

  1、加强班主任培训,着力打造一支品行好、能力强,工作踏实、乐于奉献的班主任队伍。

  2、坚持德育常规,提升学生思想道德素质。

  3、加强德育常规检查评比,促进学生良好行为习惯的养成。

  4、挖掘教育资源,形成德育教育的合力。

  5、加强德育特色建设,铸就学校德育品牌。

  三、全力推进课程建设。

  1、强化目标意识。

  2、深化课堂教学管理。

  3、加大教学教研力度。

  4、加强学科组建设。

  四、着力提高科研内涵。

  1、树立科研工作新目标。

  2、高效落实常规工作。

  五、全面建设智慧校园。

  1、加强教育教学硬件环境建设和维护。

  2、积极开展“创客”教育实践活动。

  3、提升校园智慧化水平。

  4、保障网络信息安全。

  5、提升师生信息素养 。

  第二部分  部门预算收支总体情况

  2018年深圳市光明新区公明中学预算收入 8705 万元,比2017年减少643万元,减少7%,其中:财政预算拨款 8705万元。2018年深圳市光明新区公明中学部门预算支出  8705 万元,比2017年减少643万元,减少7 %。其中:人员支出5359万元、公用支出389万元、对个人和家庭的补助支出604万元、项目支出2353万元。

  预算收支减少主要原因说明:1. 2018年考场经费不再另外拨款,改为从生均经费列支; 2. 2018年预算比去年减少了机关事业单位基本养老保险支出和职业年金缴费支出的一次性补缴;3.2018年教育费附加减少;4.学生人数减少,相应的生均经费减少。

  第三部分  部门预算支出具体情况

  深圳市光明新区公明中学部门预算8705万元,包括人员支出5359万元、公用支出389万元、对个人和家庭的补助支出604万元、项目支出2353万元。

  (一)人员支出5359万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出389元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出604万元,主要是离退休人员经费等。

  (四)项目支出2353万元,具体包括:

  1.日常运行经费23万元,主要用于学生体检费、中考备考费、各类宣传费用、教学、生活设备更新经费支出;

  2.后勤保障经费550万元,主要用于大宗水电费、后勤社会化服务费和日常零星维修维护费用支出;

  3.课本教材经费160万元,主要用于学校教材、练习本经费、教学资料编印经费和实验耗材经费支出;

  4.教研经费36万元,主要用于课题经费、校本课程开发经费和教研活动经费支出;

  5.奖教奖学经费100万元,主要用于奖学金与奖教金支出;

  6.专项教育经费68万元,主要用于体育项目、文艺项目、素质教育、师生社会实践活动、个性化课程经费支出;

  7. 教师节经费37万元,主要用于学校教职工的教师节节日费的支出;

  8. 行政绩效评估结果运用经费659万元,主要用于行政绩效评估运用结果奖金支出;

  9. 计生经费82万元,主要用于在职人员的计划生育奖、独生子女费支出;

  10.2018年考点经费50万元,主要用于2018年中考、初二学业水平考试等经费支出;

  11. 教育费附加支出588万元,主要用于教育费附加安排的各项目支出。

  第四部分  政府采购预算情况

  深圳市光明新区公明中学政府采购项目纳入2018年部门预算共计724万元,仅包括2018年当年政府采购项目指标724万元。

  第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  深圳市光明新区公明中学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市光明新区公明中学本级,无下属事业单位。

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算 22 万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算增加1万元。

  1.因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年预算持平。为进一步规范因公出国(境)经费管理,因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划动态调配使用,因此我单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2018年预算数5万元,与2017年预算持平。主要用于按照公务接待有关规定支付的相关费用。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数17万元,比2017年预算数增加1万元。其中:公务用车购置费2018年预算数 0 万元,与2017年持平;公务用车运行维护费2018年预算数17万元,比2017年预算数增加1万元;深圳市光明新区公明中学现有公务车辆3辆,费用产生的主要原因是车辆维护、维修费、燃油费及保险费用。

  第六部分  部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  深圳市光明新区公明中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市光明新区公明中学本级。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2018年深圳市光明新区公明中学共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,将于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

  第七部分  其他需要说明情况

  一、本单位为事业单位,无机关运行经费。

  二、名词解释

  (一)一般公共预算拨款,是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

  (二)政府性基金预算拨款,是指源于国有土地出让收入、体育彩票公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

  (三)国有资本经营预算拨款,是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

  (四)财政专户拨款,是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  三、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整,导致部分合计数有可能出现细微误差。

  四、政府性基金预算、国有资本经营预算及上级转移支付为零。

  五、新旧法人手续正在办理中,部门法人按目前法人证书为准。