第一部分 深圳市光明新区综合办公室概况
一、主要职能
贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规,围绕全区经济与社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题开展情况收集和政策研究;统筹新区党工委、管委会各类会议和公务活动的安排;负责各类公文、函件、材料电子政务的处理工作,以及新区党工委、管委会各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促工作;指导办事处及各行业开展精神文明创建,承办有关政府法律事务,组织指导人民调解;开展网上舆情处置、医疗纠纷调处、市民行政服务、广播影视宣传、档案保密管理等工作;协调处理来信、来访及外事活动;组织、协调、指导突发公共事件的应急处理和善后工作。
二、机构编制及交通工具情况
深圳市光明新区综合办公室内设9个科室及6个事业单位:秘书科、办文科、综合科、政研法制科、档案保密科、督查室、宣传科、综合治理科、维稳科,6个事业单位:应急指挥中心、流动人口和出租屋综合管理办公室、新闻中心、行政服务大厅管理中心、发展研究中心、档案馆。截止2015年3月,光明新区综合办公室编制数92人,其中行政编制42人(包括新区领导10人),全额事业编制数50人,退休1人。已实行公务用车改革,实有车辆8辆。
三、2015年主要工作目标
深圳市光明新区综合办公室2015年主要工作目标包括:紧密围绕新区中心任务和重点工作,超前谋划,服务大局,突出重点,充分发挥统筹协调、督查督办、信息调研、综合协调、信访应急等各项职能,着力在工作效率、执行力、文高质量、宣传影响力、深化改革、法制建设、社会稳控力和社会管理水平等方面寻求更大的提升,为新区党工委、管委会提供更加优质高效的服务,推动办公室工作再上新台阶。
第二部分 光明新区综合办公室2015年部门预算收支总体情况
一、收入情况
2015年深圳市光明新区综合办公室部门预算收入3865万元,比2014年增加746 万元,增长23.9%,其中:财政预算拨款3865万元。收入增(减)主要原因说明是:1. 开展全区档案文件整理:其中包括2014年综合办档案纸质资料整理,同时今年要新开展档案文件电子备份,将新区近8年的档案扫描录入电子档案;2.新增设了副处级机构1个;3.新区应急指挥中心升格为副处级;4.新增织网工程经费;5. 缩减人大政协经费,不再安排街道办经费。
二、支出情况
2015年深圳市光明新区综合办公室部门预算支出3865万元,比2014年增加746万元,增长23.9%。按预算单位划分为深圳市光明新区综合办公室3865万元。按预算项目划分,其中:人员工资福利支出1130万元、商品和服务支出737万元、对个人和家庭的补助支出85万元、项目支出1913万元。支出增加主要原因:1. 开展全区档案文件整理:其中包括2014年综合办档案纸质资料整理,同时今年要新开展档案文件电子备份,将新区近8年的档案扫描录入电子档案;2.新增设了副处级机构发展研究中心,新增工作人员工资福利支出增加、对个人和家庭的补助及工作经费;3.新区应急指挥中心升格为副处级,新增工作人员工资福利支出增加、对个人和家庭的补助及工作经费;4.新增新区织网工程建设专项经费每年222万元。
第三部分 光明新区综合办公室2015年部门预算收支具体情况
深圳市光明新区综合办公室本级预算3865万元,包括人员工资福利支出1130万元、公用支出737万元、对个人和家庭的补助支出85万元、项目支出1913万元。。
(一)人员支出1130万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出737万元,主要包括公用综合定额经费、印刷费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出85万元,主要是离退休人员经费、住房公积金。
(四)项目支出1913万元,具体包括:
1.办公室事务经费50万元,主要办公室日常业务工作。
2.党报党刊订阅经费15万元,主要用于党报党刊订阅。
3. 档案保密经费180万元,主要用于网站建设、新区档案工作及历年档案扫描为电子档案归档。
4. 督查督办工作60万元,主要用于督查管理事务工作。
5. 党政信息工作100万元,主要用于党政信息编印费、表彰及稿酬经费。
6. 行政服务大厅业务60万元,主要用于行政服务大厅日常业务开展。
7.宣传事务及精神文明创建经费100万元,主要用于新区宣传工作开展和精神文明创建。
8.新闻电视经费80万元,主要用于光明新区电视台业务工作开展。
9. 维稳综治事务200万元,主要用于政法、综治以及信访事务。
10. 应急管理业务60万元,主要用于应急队伍建设与管理。
11. 司法业务25万元,主要用于司法业务及人民调解考核工作。
12. 出租屋管理100万元,主要用于出租屋业务管理与队伍建设工作。
13. 织网工程建设专项经费222万元,主要用于社区网格建设。
14. 医调委业务30万元,主要是医调委开办费。
15. 计生经费46万元,主要是计划生育奖励金。
16.法制工作125万元,主要用于法治政府构建及法律事务购买服务。
17.联系人大、政协经费100万元,主要用于代表、委员误工补助和代表、委员履职培训。
18. 改革业务165万元,主要是增加人才引进基本薪酬。
19. 发展研究业务经费120万元,主要用于课题研究及学术交流评审。
20. 机动经费75万元。
第四部分 光明新区综合办公室2015年政府采购预算情况
按照政府采购有关要求,2015年深圳市光明新区规划土地监察大队政府采购预算总额共计260万元,其中货物类110万元,服务类160万元。
同时,按照国务院有关文件精神,为切实控制年度预算结余结转资金规模。2015年部门预算中新增安排了“待支付以前年度政府采购项目”,用于2014年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。
第五部分 光明新区综合办公室“三公经费”预算情况
一、“三公”经费的单位范围
光明新区综合办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括内设的9个科室及6个事业单位。
二、“三公”经费财政拨款情况说明
2015年“三公”经费财政拨款预算43.29万元,比2014年“三公”经费财政拨款预算减少17.03 万元。
1.因公出国(境)费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2015年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2015年预算数2万元,比2014年增加2万元,由于发展研究中心新设立,根据业务需要,经常与专家学术各方面的交流。
⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数42万元,其中:公务用车购置费2015年预算数0万元,比2014年预算数减少0万元;公务用车运行维护费2015年预算数42万元,比2014年预算数减少18.3万元。执行车改革后,公务用车由原来的16辆减少为8辆,公务用车运行维护费相应减少。
4.本办政府基金预算为零,无相关支出。
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