深圳市2025年度绩效审计涉及光明区审计查出问题整改情况的报告

　　《深圳市2025年度绩效审计工作报告》涉及光明区9项问题，其中已取得阶段性成效5个，正在整改4个。整改落实情况如下：

　　一、关于“构建支持全面创新体制机制方面绩效审计情况”共涉及1个问题

　　1.关于“主管部门未健全集团化办学机制”的问题。

　　整改情况：正在整改。

　　光明区主要采取以下整改措施：一是加强组织领导。成立整改工作专班，统筹推进考核指标体系修订工作，明确职责分工，确保整改任务按时保质完成。二是纳入考核指标体系。将集团化办学情况正式纳入2025-2026学年光明区公办学校考核评价指标体系，明确具体考核要点，确保考核指标可量化、可评估，增强考核的针对性和实效性。

　　二、关于“完善经济治理体系方面绩效审计情况”共涉及4个问题

　　1.关于“基层财政支出标准不健全”的问题。

　　整改情况：正在整改。

　　光明区主要采取以下整改措施：积极探索建立光明交警大队与各街道的联合预警机制，设置街道办电动车监管台账，切实规范电动车采购、使用、报废等工作，加快推进电动车等领域配置和维保标准等支出标准体系建设。

　　2.关于“基层资金使用管理不到位”的问题。

　　整改情况：已取得阶段性成效。

　　光明区主要采取以下整改措施：一是加快清理挂账资金。截至目前，已完成部分暂存暂付性款项清理，并对剩余待清理款项逐笔分析挂账成因，制定明确整改方案，持续加大清理力度。二是系统部署，建章立制。开展非税收入专项清查工作，印发《深圳市光明区财政资金对账规程》等文件，规范对账清理流程，强化年度清理要求，聚焦重点事项做好督促指导，从制度上防范长期挂账形成，提高资金使用效益。

　　3.关于“基层资产管理薄弱”的问题。

　　（1）关于“自有物业、公配物业存在闲置”问题。

　　整改情况：已取得阶段性成效。

　　光明区主要采取以下整改措施：一是强化管理，积极盘活物业。涉及的2处物业中，1处已通过深圳交易集团有限公司阳光租赁平台正式挂网招租；1处已立项开展安全隐患整治工程，为后续使用打好基础。二是摸清资产底数，加强统筹规划。开展行政事业单位国有资产专项清查，对政府物业进行全面摸底，现已初步形成清查报告。三是压实监管责任，加强动态管控。健全政府物业台账季度更新、常态化巡查等机制，督促各使用管理单位按时梳理、上报物业情况，形成监管闭环，切实提升资产配置效益。

　　（2）关于“政府投资项目结决算进度滞后或转固移交不及时”问题。

　　整改情况：已取得阶段性成效。

　　光明区主要采取以下整改措施：一是加快推进项目工程结算、竣工决算等工作。截至目前，涉及的12个政府投资项目中，已完成结算报审10个，完成项目结算编制待报财评1个，正在编制项目结算书1个，后续将制定结决算推进计划，细化各环节完成时限，动态跟踪、定期调度，持续加快竣工项目“双算”工作。二是全面梳理，强化政府投资项目管理。已组织各街道全面梳理已竣工政府投资项目的结决算进度，均制定了推进台账并开展动态跟踪，确保各项目按规定程序及时开展结决算评审工作。

　　三、关于“推动超大城市治理方面绩效审计情况”共涉及2个问题

　　1.关于“闲置土地处置监管不到位”的问题。

　　整改情况：正在整改。

　　光明区主要采取以下整改措施：已结合工作实际，参照产业用地退地方式收回涉及的1宗项目用地，相关退地方案已按程序审议通过。下一步，将与第三方签订解除原土地出让合同的相关协议，完成土地清场、移交入库、退还宗地剩余年期土地价款等工作。

　　2.关于“部分低效用地再开发建设滞后”的问题。

　　整改情况：正在整改。

　　光明区主要采取以下整改措施：积极督促用地单位按合同约定加快对涉及的4个低效用地再开发试点项目的开发建设。其中1个项目已建成封顶，正在进行幕墙施工；2个项目现状已基本建成，即将开展规划验收工作；1个项目主体已基本建成，正进行室内装修和机电安装。

　　四、关于“健全和改善民生保障方面绩效审计情况”共涉及2个问题

　　1.关于“部分政策缺乏整体性、制度不完善”的问题。

　　整改情况：已取得阶段性成效。

　　光明区主要采取以下整改措施：一是开展政策修订。已结合市级部门政策修订进展启动相关规范研究，目前已完成初稿起草，初步明确社区养老服务设施服务范围和功能定位、规划条件等各项内容，待市级文件出台后，结合光明区实际进行修改完善。二是规范运营管理。系统梳理国家、省、市关于社区养老服务设施的相关规范文件，印发《关于规范社区养老服务设施运营管理工作的通知》，督导各街道严格按规定做好社区养老服务设施运营管理工作，目前，光明区现有设施均按要求规范开展运营管理。

　　2.关于“部分项目工程款未及时追回、结决算进度滞后”的问题。

　　整改情况：已取得阶段性成效。

　　光明区主要采取以下整改措施：一是加快推进“双算”工作。截至目前，光明区涉及的3个项目共7个标段中，5个标段已完成结算报审，2个标段已完成结算编制。二是提高认识，举一反三。光明区强化督促，责成各街道全面梳理“瓶改管”二期项目的结决算进度，对已竣工验收项目制定了结决算节点计划并实施动态跟踪，切实加快“瓶改管”二期项目结决算。