2017年深圳市光明新区楼村小学部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

　　部门法人签字：王敬强

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　深圳市光明新区楼村小学是一所历史悠久的老校，创办于1938年, 是深圳市一级小学。学校一直以来宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的行政规章制度。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　学校设立了校长室、教学处、德育处、科研处、安全办公室、党支部、工会、办公室。本校2017年度核定总编制数94人，实有人数59人，退休教师7人。

　　我校未实行公务车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆1辆，1辆中巴，用于接送学校各项学生、教师活动。

　　班额结构：学校现有36个教学班，学生1755人，平均班额为48.7人。

　　三、2017年主要工作目标

　　1.  确定楼村小学“十三·五”规划,制定智慧校园建设和校园文化提升计划、特色建设和教学质量提升方案。

　　2. 进一步建设优良教师队伍。

　　3. 狠抓教学常规管理，加强科研培训力度，积极推进“学本课堂”建设，向课堂要质量。

　　4. 加强“主体德育”建设，正面多元激励，监督检查指导，内外联动，实现共赢。

　　5. 打造体育艺术特色,建设幸福校园。

　　6.  注重教育，预防为主，常抓不懈，确保安全。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2017年深圳市光明新区楼村小学部门预算收入4541万元，比2016年增加2182万元，增长92.49%，其中：财政预算拨款4541万元；

　　2017年深圳市光明新区楼村小学部门预算支出4541万元，比2016年增加2182万元，增长92.49%。其中：人员支出2156万元、公用支出202万元、对个人和家庭的补助支出728万元、项目支出1455万元。

　　预算收入增加的主要原因：

　　1、随着学校要逐步扩大招生规模学校班级从34个增加到36个，学生数从1630人增加到1755人，进一步增强办学水平，教师的队伍也日益壮大，在编教师队伍逐步扩大，在职教师的基本工资、绩效工资、住房补贴、住房公务金、其他社会保障等一系列人员工资结构都有较大幅度提高，同时还增基本养老保险和职业年金，为进一步做好养老并轨做准备，并且学校还在不断的扩容的过程中，相关教学设施、设备的完善和维护费、管理费用都有所增长，这是提升学校办学水平的物质保障。

　　2、从2017年起预算编制口径变化较大，教育费附加一并纳入部门预算项目支出内，其中教育费附加项目预算收入480万元，另有1个市拨专项10万元，所有项目收入用于开展学校建设及发展特色学校需求。

　　第三部分  部门预算收支具体情况

　　深圳市光明新区楼村小学部门预算支出4541万元，包括人员支出2156万元、公用支出202万元、对个人和家庭的补助支出728万元、项目支出1455万元。

　　（一）人员支出 2156万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出202万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出728万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出1455万元，具体包括：教育费附加项目，1个市拨专项。

　　1.普通教育支出710万元,主要包括日常运行经费、后勤保障经费、课本教材经费、教研经费、奖教奖学经费和专项教育经费的支出。

　　2.临聘清退补偿经费10万元，主要用于发放临聘人员合同到期的经济补偿金。

　　3.教师节经费21万元，主要用于教师节节日费的支出。

　　4.午托管理经费12万元，主要用于供餐及管理午间留校就餐学生。

　　5.行政绩效评估结果运用经费150万元，主要用于行政绩效评估运用结果奖金支出。

　　6.计生经费62万元，主要用于在职人员的计划生育奖、独生子女费支出。

　　7.教育费附加支出480万元，主要用于教育费附加安排的各项目支出。

　　8．市拨专项资金支出10万元。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　2017年深圳市光明新区楼村小学政府采购预算共计176万元，其中：货物类80万元，服务类96万元；其中仅包括2017年当年政府采购项目指标176万元。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一“三公”经费的单位范围

　　深圳市光明新区楼村小学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费仅用于校本级开支。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算17万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少4.2万元。

　　1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我校2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2017年预算数5万元，与2016年持平。主要用于按照公务接待有关规定支付的相关费用。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2017年公务用车购置和运行维护费预算数12万元，其中：2017年公务用车购置费预算数0万元，与2016年一致；公务用车运行维护费2017年预算数12万元，比2016年预算数减少4.2万元，主要原因是2016年预算中我校有1辆校车、1辆村委借用车和新增1辆中巴共3辆车辆产生相应运行维护费，其中一台属于楼村村委的车辆因已经到达报废年限，村委已经回收并作报废处理，所以2017年我校预算只有2辆车辆，相应运行维护费也降低。我单位未实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆1辆，新购置中巴1台。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市光明新区楼村小学实施部门预算绩效管理的单位范围只包括校本级，无下属事业单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　深圳市光明新区楼村小学共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、深圳市光明新区楼村小学2017年政府性基金预算为0，无相关支出。

　　二、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

　　三、本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　四、名词解释

　　1、一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　2.政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育彩票公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　3.财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　附：2017年深圳市光明新区楼村小学部门预表格.xls