深圳光明新区公明田寮小学2015 年度部门决算情况

　　第一部分深圳市光明新区公明田寮小学概况

　　一、主要职能

　　实施“3433”教育工程，努力把学校办成一所现代化、高质量、学生向往、家长放心、社会声誉好的小学，团结合作，全力以赴，以教育教学质量为核心，进一步提高办学水平。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　我校本级编制数67人，实有人数68人，实有学生人数1259人，退休教师3人。

　　未实行公务用车改革，实有车辆1辆，均为定编车辆。

　　三、2015年主要工作目标

　　我校2015年主要工作目标：

　　1.以办人民满意的教育为目标，继续扬帆远航，以生为本，着眼未来，致力于提升学校管理水平，进一步打造学校国学教育特色和校园舞特色，提升学校办学品味和内涵，办出最适合师生发展的幸福校园。

　　2.继续积极推进学校危旧教学楼拆除重建工程完工后校园文化、设施设备、绿化美化等项目。

　　3.倡导学习型教师队伍建设，继续加大教研、教改的指导、帮助力度，充分发挥集体的优势，促进教师专业化水平的提高。

　　4.加强教学常规管理，进一步提高教学质量，努力把教学常规各项工作与检测成绩相结合，对各项工作进行质量监控。

　　5.加强少先队特色活动的开展，积极探索少年儿童的成长规律，主动适应时代发展要求，创新工作思路和方式方法，坚持实践和体验的基本途径，以重大节日、纪念日和重大事件为契机，深入开展少先队特色活动，开展分层教育。

　　第二部分深圳市光明新区公明田寮小学2015年部门预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　2015年深圳市光明新区公明田寮小学预算收入1,392万，比2014年增加45万元，增长9.6%，其中：财政预算拨款1,392万元。收入增加主要原因说明：办学规模扩大，增加1个班级，学生人数增加50人。

　　二、支出情况

　　2015年深圳市光明新区公明田寮小学预算支出1,392万元，比2014年增加45万元，增长9.6%。按预算项目划分，其中：人员支出853万元、公用支出105万元、对个人和家庭的补助支出81万元、项目支出353万元。支出增加主要原因说明：办学规模扩大，增加1个班级，学生人数增加50人。

　　第三部分深圳市光明新区公明田寮小学2015年部门预算收支具体情况

　　2015年深圳市光明新区公明田寮小学预算支出1,392万元，其中：人员支出853万元、公用支出105万元、对个人和家庭的补助支出81万元、项目支出353万元。

　　（一）人员支出569万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出65万元，主要包括办公用费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

　　（三）对个人和家庭补助支出81万元，主要是住房公积金及退休人员支出。

　　（四）项目支出353万元，具体包括：

　　1. 日常运行经费34万元，主要用于学生和老师体检。

　　2后勤保障经费110万元，主要用于后勤社会化、零星维修和大宗水电费。

　　3.课本教材经费65万元，主要用于师生课本及试卷。

　　4. 教研经费11万元，主要用于教材课程开发。

　　5. 奖教奖学经费20万元，主要用于师生参加比赛获奖。

　　6. 专项教育经费74万元，主要用于文艺活动项目。

　　7．计生经费39万元，主要用于计划生育奖。

　　第四部分深圳市光明新区公明田寮小学2015年政府采购预算情况

　　按照政府采购有关要求，2015年深圳市光明新区公明田寮小学政府采购预算总额共计280万元，其中货物类150万元，服务类130万元。

　　第五部分深圳市光明新区公明田寮小学“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　光明新区财政委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本单位。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款预算9万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少4.5万元。

　　1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使用，因此我校2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2015年预算数为零。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数4.5万元，其中：公务用车运行维护费2015年预算数4.5万元，比2014年预算数减少4.5万元；由于学校还没有实行公车改革，现有校车一辆。4.5万元是用于校车产生的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等；无公务用车购置费。