2015年深圳市公安局光明分局部门预算

　　2015年深圳市公安局光明分局部门预算

　　第一部分  深圳市公安局光明分局概况

　　一、主要职能

　　负责分局公安民警队伍建设，按规定权限管理干部；依法查处辖区内各类治安案件和刑事案件，防范和打击各种刑事犯罪活动；负责辖区内治安管理与防范工作，对群众进行法制宣传教育；按照规定权限负责辖区内常住人口户口、居住证及出租屋管理工作；负责辖区内特种行业管理；负责辖区内消防安全检查、监督、防火宣传、建筑物消防审批等业务；负责辖区内保安行业的指导与管理；协同有关部门，做好安全保卫工作；对分局所属各执法单位和民警的执法活动进行内部监督；承办上级公安机关交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市公安局光明分局内设综合处、消防大队、治安大队、刑警大队、机动训练大队、法制科，下设公明、东周、玉塘、楼村、光明、南凤六个派出所，以及经侦大队一个临时机构。行政编制495人，实际在编490人，辅警临聘人员编制1454人，公明办事处收编巡防员509人，退休民警9人。已实行公务用车改革，实有车辆165辆，其中执法执勤车161辆，一般公务用车4辆（定编车辆64辆和非定编车辆101辆）。

　　三、2015年主要工作目标

　　深圳市公安局光明分局2015年主要工作目标包括：深入贯彻中央和上级公安机关的工作精神，按照市局关于建设“平安深圳”和“法治公安”，实现社会治安进入“稳步好转新常态”的目标要求，坚持“一个理念”，即：情报主导警务；打造“两张网络”，即：公安机关专业网和人民群众支持网；紧抓“三个要素”，即：犯罪主体控制、犯罪客体保护、警民关系建设；提升“四个能力”，即：专业打击、基础治理、规范执法、队伍管理；努力推动新区公安工作再上新台阶，有效提高群众安全感和满意度。

　　第二部分  深圳市公安局光明分局2015年部门预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　2015年深圳市公安局光明分局部门预算收入34,516万元（含特保大队），比2014年增加4,566万元，增长15.2%，其中：财政预算拨款34,516万元。收入增加主要原因说明：1、民警工资福利的提高；2、辅警经费保障标准提高；3、车改后增加车改交通补贴；4、全局引入物业管理，新增购买服务经费；5、因辅警编制不足增加150人购买辅警服务经费。

　　二、支出情况

　　2015年深圳市公安局光明分局部门预算支出34,516万元，比2014年增加4，566万元，增长,15.2%。按预算项目划分，其中：人员支出8,024万元，公用支出13,903万元，对个人和家庭的补助支出573万元，其他资本性支出150万元，项目支出11,866万元。支出增主要原因为预算收入的增长。

　　第三部分  深圳市公安局光明分局2015年部门预算收支具体情况

　　深圳市公安局光明分局预算34,516万元(含特保大队)，包括人员支出8,024万元，公用支出14，053万元，对个人和家庭的补助支573万元，项目支出11,866万元。

　　（一）人员支出8,024万元，主要是492名在职民警工资福利支出；

　　（二）公用支出14，053万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费、1454名辅警人员工资福利等公用经费；

　　（三）对个人和家庭补助支出573万元，主要是民警住房公积金、离退休人员经费；

　　（四）项目支出11,866万元。

　　1、一般行政管理事务5,977万元。主要用于公安机关房屋租赁、水电燃气、物业管理以及其他相关业务开支；

　　2、机关服务400万元。主要用于五小工程管理和公安后勤保障经费；

　　3、治安管理3,434万元。主要用于公安机关开展办案业务、打击防范业务、消防业务、维稳处突、特保等业务工作开支；

　　4、出入境管理20万元。主要用于国内居民出入境管理以及外国人口管理业务开支；

　　5、行动技术管理32万元。主要用于开展技术侦查业务开支；

　　6、禁毒管理60万元。主要用于新区禁毒业务工作开支以及禁毒宣传工作开支；

　　7、国内安全保卫20万元。主要用于国保办案开支；

　　8、反恐怖85万元。主要用于反恐演练及反恐处突业务开支；

　　9、居民身份证管理50万元。主要用于居住证管理相关业务工作开支；

　　10、拘押收教所管理740万元。主要用于羁押人员相关支出以及犯罪嫌疑人体检相关费用；

　　11、警犬繁育及训养162万元。主要用于警犬驯养以及警犬场地建设管理维护费用；

　　12、道路交通管理125万元。主要用于扣车场管理业务工作以及非法车辆碾压销毁业务；

　　13、刑事侦查256万元。主要用于尸体检验、外线跟踪以及现场勘查、技术耗材及鉴定费；

　　14、经济犯罪侦查20万元。主要用于经济犯罪侦查相关业务开支；

　　15、网络侦控管理30万元。主要用于网警办案以及网络现场勘查工作开支；

　　16、网络运行及维护210万元。主要用于视频监控管理以及科技建设项目维护经费；

　　17、医疗卫生及计划生育245万元。主要用于分局计划生育经费。

　　第四部分  深圳市公安局光明分局2015年政府采购预算情况

　　按照政府采购的有关要求，2015年深圳市公安局光明分局政府采购项目支出全年预算为2,174万元，其中货物类采购预算为1,200万元，服务类采购974万元。

　　第五部分  深圳市公安局光明分局“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市公安局光明分局因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行费开支的单位共有13个，包括：综合处、刑警大队、治安大队、消防大队、法制科、机动训练大队、经侦大队以及公明、东周、玉塘、楼村、光明、南凤等六个派出所。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款预算968万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少206万元。

　　1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使用，因此我局2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2015年预算数0万元，与2014年持平。最终开支以外单位来访来函接待情况为准。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数968万元，其中：公务用车运行维护费2015年预算数968万元，比2014年预算数减少206万元；无公务用车购置费。深圳市公安局光明分局现有公务用车165辆，按照公务用车管理有关规定主要用于公务活动。按照政府有关文件精神落实车辆改革有关要求，我局公务用车减少，由此产生的燃油费，维修费，过路过桥费，保险费等预算也相应减少。

附件：2015年深圳市公安局光明分局三公经费财政拨款预算情况表.xls

2015年深圳市公安局光明分局基本支出预算表.xls

2015年深圳市公安局光明分局支出预算表.xls

2015年深圳市公安局光明分局收入预算表.xls

2015年深圳市公安局光明分局收支预算表.xls

2015年深圳市公安局光明分局政府采购项目支出预算表.xls

2015年深圳市公安局光明分局项目支出预算表.xls