光明新区2014年财政决算报告

　　光明新区2014年财政决算报告

　　一、一般公共预算收支决算情况

　　（一）收支平衡情况

　　2014年，光明新区一般公共预算收入46.06亿元，为年度调整预算的101.9%（下同），比2013年（下同）增长77.5%，加上上级转移支付和上年结转结余7.28亿元，总收入为53.34亿元。光明新区一般公共预算支出48.74亿元，为预算的100.4%，增长84.9%，加上体制上解和补充预算稳定调节基金3.87亿元，总支出为52.61亿元。本级一般公共预算收支总量相抵，结转结余0.73亿元，其中结转下年使用0.64亿元，财政净结余0.09亿元。新区一般公共预算实现了全年收支平衡、略有结余的目标。

　　（二）收入决算情况

　　从收入决算的具体情况看，2014年新区一般公共预算收入比预算超收。主要收入项目情况：增值税8.66亿元，为预算的103.2%，增长16.5%，主要是辖区高新技术企业落户成长加快，生产销售规模逐年攀升；营业税4.61亿元，为预算的105.4%，增长33.4%，主要是辖区房地产销售拉动；企业所得税4.88亿元，为预算的110.4%，增长33.6%，主要是华星光电贡献较大；个人所得税1.89亿元，为预算的91.4%，增长8.9%；城市维护建设税3.1亿元，为预算的90.3%，增长4.2%；房产税0.8亿元，为预算的100%，增长15.5%；印花税0.74亿元，为预算的109.5%，增长51.7%；其他个税2.29亿元，为预算的112.8%，增长238.1%，主要是新区土地及房地产转让带来契税大幅增加；非税收入19.08亿元，为预算的100.4%，增长295.5%，主要是存在一次性特建发合作收益。

　　（三）主要支出决算情况

　　从支出决算的具体情况看，主要支出项目情况：

　　1.一般公共服务支出4.37亿元，完成预算的99.9%，增长10.9%。

　　2.公共安全支出5.26亿元，完成预算的99.9%，增长53.9%，主要是警力配备增加支出。

　　3.教育支出6.17亿元，完成预算的101.1%，增长6.3%。

　　4.科学技术支出0.57亿元，完成预算的98%，增长105.4%，主要是大幅增加对辖区企业科技研发扶持支出。

　　5.文化体育与传媒支出0.71亿元，完成预算的100.6%，增长46.5%，主要是提高对群众文化体育活动投入。

　　6.社会保障和就业支出1.7亿元，完成预算的100.2%，增长19.5%。

　　7.医疗卫生与计划生育支出3.08亿元，完成预算的107.6%，增长98.6%，主要是公立医院和社康机构运营补助力度加大。

　　8.节能环保支出1.31亿元，完成预算的100.3%，增长70.2%，主要是新增国家绿色城区示范补助资金支出。

　　9.城乡社区事务支出16.83亿元，完成预算的100%，增长219.8%，主要是提高基层社区财力投入和加强城市管理支出。

　　10.农林水支出0.51亿元，完成预算的97.2%，增长14.7%。

　　11.交通运输支出1.1亿元，完成预算的95.3%，增长47.3%。

　　12.资源勘探信息等支出1.34亿元，完成预算的116.9%，增长164%，主要是增加安全生产资金和中小企业发展扶持投入。

　　13.住房保障支出5.63亿元，完成预算的97.1%，增长242.8%。

　　14.上解上级支出2.45亿元，完成预算的91.4%，增长209.4%，主要是新增公交燃油补贴上解支出。

　　15.安排预算稳定调节基金1.42亿元。

　　（四）2013年结转到2014年资金使用情况

　　2013年底新区结转到2014年使用的项目资金共计2亿元，基本是按规定可以结转使用的市级一般性转移支付补助资金，结转资金2014年支出共计1.56亿元，剩余0.44亿元按规定继续结转下年使用。

　　（五）新区一般公共预算调整情况

　　2014年新区财政预算总收入调增9.91亿元，主要是一般公共预算收入增加8.7亿元、转移性收入减少0.8亿元和上年结余增加2.01亿元。对于调增收入，已按规定通过调整预算主要用于列支城投公司注册资本3.4亿元、弥补历年基建支出2.74亿元、增加节能环保投入0.71亿元和医疗卫生投入0.56亿元等。

　　（六）预算稳定调节基金的规模和使用情况

　　截止2014年底，新区预算稳定调节金共计4.95亿元，其中4.82亿元已调入2015年预算安排，用于加大医疗卫生等民生项目投入，剩余0.13亿元按《预算法》规定仍作为预算稳定调节基金，用于平衡以后年度预算需要。

　　（七）新区“三公”经费支出情况

　　2014年，光明新区认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续严格控制“三公”经费支出，同时实施公务用车改革，进一步压减“三公”经费支出。按2014年决算数，光明新区各预算单位用当年财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费支出合计5,976万元，比2013年决算数下降17.95%。其中，出国(境)经费68万，下降22.03%；公务用车购置和运行维护费5,859万元，下降7.65%；公务接待费48万元，下降94.34%。

　　“三公”经费支出上下年度间比较情况表

　　单位：万元

　　二、新区政府性基金收支决算情况

　　（一）收支决算情况

　　2014年，光明新区政府性基金总收入为8.3亿元，全部属上级补助6.91亿元和上年结转收入1.38亿元，为预算的100%，下降77.88%，主要是土地出让规模大幅下降。政府性基金总支出6.76亿元，为预算的81.5%，下降81.25%。本级政府性基金总收支相抵，滚存结余1.53亿元。

　　2014年新区政府性基金主要支出情况如下：

　　（1）教育支出1.05亿元，为预算的100%，下降54.1%。

　　（2）社会保障和就业支出0.25亿元，为预算的100%，增长24.8%。

　　（3）城乡社区事务支出5.3亿元，为预算的77.6%，下降84.1%。主要是土地出让收入大幅减少。

　　（4）其他支出0.15亿元，为预算的100%，增长2.4%。

　　（二）结余情况

　　2014年，新区政府性基金结转结余1.53亿元，主要是基本农田改造建设资金，按规定可继续结转下年使用。

    附表：光明新区2014年财政决算报告表.xls