2018年深圳市光明新区凤凰办事处部门预算草案

目　录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 名词解释

　　第八部分 其他需要说明情况

　　附表：

　　2018年深圳市光明新区凤凰办事处部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

　　部门法人签字：陈佩群

　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　深圳市光明新区凤凰党工委、办事处、纪工委分别为深圳市光明新区党工委、管委会、纪工委的派出机构。办事处的主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强基层党组织建设和干部队伍建设，领导社区党组织及其他组织，指导社区居民委员会工作，促进居民自治加强社区管理；大力开展科普、文化、艺术、体育工作，开展社会治安综合治理，搞好社区网格化、安全生产监督、应急和“三防”工作、城市管理、计生管理服务工作；搞好拥军优属、人民武装、社会救助、集体经济监管、统侨事务、工青妇等团体、老妇幼、残疾人等工作；参与新区承办有关职能部门开展工作，承办上级交办的其他工作事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　光明新区凤凰办事处包括光明新区凤凰办事处本级、凤凰行政服务中心、凤凰党建服务中心、凤凰市政服务中心、凤凰网格管理中心、凤凰土地整备中心、凤凰企业服务中心共7家基层单位。系统总编制数106人，实有人数89人,退休3人。具体如下：

　　1.凤凰办事处本级编制数59人，实有人数51人；离休0人，退休2人。已实行公务用车改革，实有车辆25辆，包括定编车辆25辆。

　　2.凤凰行政服务中心编制数8人，实有人数5人；离休0人，退休0人。未实行公务用车改革，实有车辆9辆，包括定编车辆6辆和非定编车辆3辆（凤凰社区校巴）。

　　3.凤凰党建服务中心编制数7人，实有人数7人；离休0人，退休0人。未实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　4.凤凰市政服务中心编制数9人，实有人数8人；离休0人，退休0人。未实行公务用车改革，实有车辆24辆，包括定编车辆24辆（其中22辆环卫车）。

　　5.凤凰网格管理中心编制数8人，实有人数6人；离休0人，退休0人。未实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆。

　　6.凤凰土地整备中心编制数10人，实有人数10人；离休0人，退休0人。未实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆。

　　7.凤凰企业服务中心编制数5人，实有人数2人；离休0人，退休1人。未实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　光明新区凤凰办事处2018年主要工作目标包括：1.以着力强化基层党建为引领，不断打磨队伍，推进提能增效；2.以着力维护安全稳定为立足点，紧抓安全生产，着力化解纠纷；3.以着力解决土地问题为重要抓手，保障重大产业，腾挪发展空间;4.以着力保障民生为根本导向，做实事谋实惠，共建幸福家园;5.以着力贯彻新发展理念为宗旨，把握历史机遇期，多举措服务经济发展;6.以着力推动文化繁荣兴盛为目标，坚定文化自信，不断提升“软实力”。

　　第二部分　部门预算收支总体情况

　　2018年光明新区凤凰办事处部门预算收入57224万元，比2017年减少7491万元，减少12%，其中：财政预算拨款57224万元。

　　2018年光明新区凤凰办事处部门预算支出57224万元，比2017年减少7491万元，减少12%。其中：人员支出11660万元、机关运行经费2345万元、对个人和家庭的补助支出73万元、项目支出43146万元。

　　预算收支减少主要原因是：凤凰办事处2016年8月成立，2018年是第三年，开办费用、办公场所装修费用、办公设施及设备等费用减少。

　　第三部分　部门预算支出具体情况

　　一、凤凰办事处本级

　　凤凰办事处本级预算38806万元，包括人员支出7360万元、机关运行经费1113万元、对个人和家庭的补助支出57万元、项目支出30276万元。

　　（一）人员支出7360万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

　　（二）机关运行经费1113万元，主要包括公用综合定额经费和工会经费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出57万元，主要是退休人员经费等。

　　（四）项目支出30276万元，具体包括：

　　1.党组织活动经费96万元，主要用于党员活动及党组织活动经费。

　　2.劳务派遣人员管理经费3298万元，主要用于办事处劳务派遣人员管理工作。

　　3.综合管理事务工作经费387万元，主要用于党政管理事务、河长办、治水提质办、交通大会战办等工作、报刊书刊订阅、宣传文明、印刷培训及人大政协等相关工作。

　　4.纪检监察工作经费210万元，主要用于党风廉政教育、行政监察、审计事务等工作。

　　5.组织人事及党建经费488万元，主要用于及干部人事管理、党组织建设、党员培训、“两新”党组织党建等工作。

　　6.政法事务工作经费694万元，主要用于综治信访维稳、禁毒工作、610专项工作、社会治安基础建设、防范和处理邪教业务、安全文明小区建设、交通预联工作、司法等工作。

　　7.社会事务管理工作经费491万元，主要用社会事务管理、民政事务管理、劳动事务管理等工作。

　　8.城市管理工作经费293万元，主要用于城管执法、应急处置特殊防护、城市品质提升、森林保护及防火、林业管理等工作。

　　9.查违清拆工作经费1870万元（政府性基金预算），主要用于清拆清运、违法图斑复绿复耕、测绘评估等工作。

　　10.安全生产监督管理经费1200万元，主要用于应急“三防”工作、管控中心工作、安全生产综合整治、安委办等工作。

　　11.财经管理工作经费255万元，主要用于财经管理、会计核算、统计工作、经济普查、国有和集体资产监管、经科业务等工作。

　　12.公共事业管理工作经费339万元，主要用于人口与计生事务、开展基层群众文体事务、组建机关各类文体队伍参加系列赛事及支持各社区民间传统文体系列活动等工作。

　　13.工青妇工作经费229万元，主要用于工会事务管理、团工委事务管理、妇联事务管理等工作。

　　14.人民武装事务经费66万元，主要用于人民武装与民兵事务、社区联防等工作。

　　15.消安办经费300万元，主要用于消防安全宣传培训、电气火灾隐患排查、消防物业化全面推广、社区小型消防站搬迁建设等工作。

　　16.社区党委、居委及工作站经费16270万元（其中15000万元为政府性基金预算），主要用于凤凰、甲子塘、东坑、塘家、塘尾5个社区日常运行维护工作，社区群众及党建工作、社区服务及强基惠民项目等工作。

　　17.同富裕社保项目经费1650万元（政府性基金预算），主要用于解决欠发达社区凤凰、东坑、塘家和塘尾社区居民的社保经费。

　　18.计生达标考核397万元，用于计划生育达标考核奖励。

　　19.行政绩效评估结果运用700万元，用于行政绩效执行结果经费。

　　20.机动经费1043万元，主要用于新增项目及其他不可预知原因导致的部门预算项目经费不足。

　　二、凤凰行政服务中心

　　凤凰行政服务中心预算6388万元，包括人员支出453万元、公用支出945万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出4990万元。

　　（一）人员支出453万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

　　（二）公用支出945万元，主要包括公用综合定额经费和车辆运行维护费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出0万元。

　　（四）项目支出4990万元，具体包括：

　　1.行政服务事务工作经费4990万元，主要用于行政服务后勤保障、办事处水电费、办公场地及社区工作场地和仓库租赁费、车辆经费、行政服务大厅经费、信息化建设、政府采购事务、设备购置与维护等工作。

　　三、凤凰党建服务中心

　　凤凰党建服务中心预算310万元，包括人员支出258万元、公用支出12万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出40万元。

　　（一）人员支出258万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

　　（二）公用支出12万元，主要包括公用综合定额经费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出0万元。

　　（四）项目支出40万元，具体包括：

　　1.人才人事工作经费40万元，主要用于人才人事和公共就业服务、老干部活动及关工委等工作。

　　四、凤凰社区网格管理中心

　　凤凰社区网格管理中心预算2614万元，包括人员支出2115万元、公用支出200万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出299万元。

　　（一）人员支出2115万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

　　（二）公用支出200万元，主要包括公用综合定额经费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出0万元。

　　（四）项目支出299万元，具体包括：

　　1.社区网格管理事务经费299万元，主要用于社区网格分站管理、网格员服装费、地质灾害隐患巡查服务、出租屋楼长制管理及法律援助等工作。

　　五、凤凰市政管理服务中心

　　凤凰市政管理服务中心预算7629万元，包括人员支出454万元、公用支出50万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出7125万元。

　　（一）人员支出454万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

　　（二）公用支出50万元，主要包括公用综合定额经费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出0万元。

　　（四）项目支出7125万元，具体包括：

　　1.市政服务工作经费4405万元，主要用于城市环境卫生、市政设施维护（路灯管理、园林绿化维护管理、公园及公厕维护等）、测绘、检测、应急案件处理、市容市貌环境提升及市政管理综合服务等工作。

　　2.塘尾社区公园绿化及配套设施完善提升经费200万元，属于政府投资项目，主要用于塘尾社区公园绿化及配套设施完善提升工作。

　　3.地质灾害治理项目1400万元，属于政府投资项目，主要用于辖区地质灾害治理工作。

　　4.基层社区项目1120万元，属于政府投资项目，主要用于基层社区建设工作。

　　六、凤凰土地整备中心

　　凤凰土地整备中心预算1087万元，包括人员支出827万元、公用支出15万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出245万元。

　　（一）人员支出827万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

　　（二）公用支出15万元，主要包括公用综合定额经费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出0万元。

　　（四）项目支出245万元，具体包括：

　　1.土地整备事务经费245万元，主要用于土地整备工作、咨询及征收业务等工作。

　　七、凤凰企业服务中心

　　凤凰企业服务中心预算390万元，包括人员支出193万元、公用支出10万元、对个人和家庭的补助支出16万元、项目支出171万元。

　　（一）人员支出193万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

　　（二）公用支出10万元，主要包括公用综合定额经费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出16万元，主要是退休人员经费等。

　　（四）项目支出171万元，具体包括：

　　1.企业服务工作经费171万元，主要用于企业服务工作、精准扶贫等工作。

　　第四部分　政府采购预算情况

　　光明新区凤凰办事处采购项目纳入2018年部门预算共计12263万元，其中包括2018年当年政府采购项目指标9653万元和2018年待支付以前年度政府采购项目指标2610万元（待支付以前年度政府采购项目主要用于2017年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。

　　第五部分　“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　光明新区凤凰办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办事处本级和6个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算335万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年相同。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国（境）计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2018年预算数49万元，比2017年减少1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费开支。经费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、严格公务接待管理，切实减少公务接待支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数286万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2018年预算数286万元，比2017年预算数增加1万元，主要用于车辆燃料费、过路过桥费、维护费保险费等开支。经费增加的主要原因是增加了2辆消防车。现有留存公务工作用车59辆，其中：一般行政用车5辆（包含中巴2辆），执法执勤车30辆，市政环卫特殊用车22台，水罐消防车1辆，水泵消防车1辆。

　　第六部分　部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　光明新区凤凰办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：光明新区凤凰办事处本级、行政服务中心、党建服务中心、社区网格管理中心、市政管理服务中心、土地整备中心、企业服务中心共7家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年光明新区凤凰办事处共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分　名词解释

　　一、一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　二、政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育彩票公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　三、国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

　　四、财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　第八部分　其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算1113万元，比2017年预算增加806万元，增长38%。主要是办事处人员数量增加。

　　二、国有资产占有情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆59辆，其中：一般行政用车5辆（包含中巴2辆），一般执法执勤车30辆，市政环卫特殊用车22台，水罐消防车1辆，水泵消防车1辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），购置价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、凤凰办事处车辆由行政服务中心统一管理,工会经费由办事处工青妇统一管理。

　　四、本单位无国有资本经营预算及上级转移支付预算。

　　五、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

　　附表：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支总体情况表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付支出预算表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门预算绩效目标申报表